文档介绍：质量纪录控制程序
.目的
通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。
    适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。
工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。
各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。
总经理工作部负责公司的档案管理工作。
质量记录的设置
工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写“质量记录变更申请单”,阐明理由,属表格形式的要提供表样,报工程部审批后开始启用。
工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。
质量记录的编号
    质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:
质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS-XX  
其中:QR—表示质量记录
      SS—XX该记录顺序号
质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为:
      MMM—SS—XXX
      其中:MMM—填报部门代号,各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》;
            SS—填报年号
            XXX—填报的顺序号
质量记录的填写要求做到:
a.  字迹清楚,表达明确;
b.  真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;
c.  具备记录人的签字和填写的日期;
质量记录的传递
,进行质量记录的传递。
,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。
质量记录的收集、贮存和归档
各部门资料员负责收集整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。
根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。
总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。
各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。
质量记录的查阅
    查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。
QR19-01 质量记录变更申请单
QR19-02 质量记录发放登记台帐
QR19-03 质量记录接收登记台帐
Q/TZH-WI-006《文件编码规定》
Q/TZH-WI-008《档案管理办法》
Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》
,公司总经理通过以下活动,以建立和实施质量管理体系,并持续改进其有效性,同时为所做出的承诺提供证据:
a)    向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性;
b)    明确管理者代表,在手册中发布任命令;
c)    主持制定公司的质量方针和质量目标,在手册中以文件形式发布;
d)    主持组织进行管理评审,并不断寻求改进质量管理体系;
e)    为质量管理提供必要而且充分的人力、设备、资金,保证质量体系的有效运行。
f)    根据顾客的要求和法律法规的规定,公司总经理要针对每个开发项目,强调项目运作中的重点注意事项,并在项目的信息管理、运作过程的监督、适用的法律法规、项目的论证以及人员配备等几个方面,提供相应的资源配备。
公司的生存和发展依存于顾客,公司总经理将坚持以不断增强顾客满意度作为公司的根本追求,确保:
a)将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中;
b)识别并确定顾客的需求和期望,包括公司应尽的责任和义务,以及法律、法规方面的规定要求;
c)将顾客的需求转化为具体的质量要求,通过质量体系的运行、与顾客有关过程的控制,达到预期的目标。
公司的质量方针是:服务用户  信守合同  赢得信誉  塑造形象
.