文档介绍：食堂管理办法第一章总则第一条为规范公司食堂管理,强化食堂成本控制和核算管理,逐步提高食堂服务质量,为全体员工提供卫生、安全的食品和舒适的就餐环境,促进公司食堂的规范化管理,根据《食品卫生法》和公司相关财务管理要求,特制定本办法。第二条食堂管理遵循“分工负责、严格规范、安全卫生、环境整洁、厉行节约”的原则,实行“预算管理、定额控制、定标补贴、专项核算、盈亏平衡”的管理模式。第三条食堂负责为公司白班、倒班、值班值宿、公司单身在公司住宿职工和公司商务客人提供早、午、晚餐服务。第四条公司食堂作为非盈利福利部门,采取餐费收入与公司福利费补贴相结合方式保证其正常运行,做到按标准配餐、经费收支平衡,不断提高员工满意度,提升职工福利水平。第二章组织分工与职责第五条办公室是食堂的归口管理部门。负责建立健全食堂规章制度、标准操作规程,组织编制并合理控制费用预算,制定食堂物资消耗定额,统筹食堂人员管理、物资采购、成本控制、环境卫生管理、资产管理、安全管理等日常工作。第六条财务科负责食堂成本核算及食堂账务管理、饭卡充值等工作,负责审核食堂物资采购和出入库物资单据,每季度、年度组织食堂盘库,进行账账、账实核对。第七条食堂管理员负责食堂费用预算编制与申报工作,负责每周向财务部门申报物资采购、出入库物资及就餐人数、物资分类统计等各项统计报表,负责食堂人员、环境卫生、安全健康、食堂资产、就餐打卡监督、收费、采购物资验收、食堂库房存货管理等日常工作。第八条厨师负责组织食堂操作间厨具、炊具安全使用、环境卫生等加工间内日常管理,编制食堂菜谱和食堂物资消耗定额、拟定物资需求计划、菜品加工、成本控制等工作,对菜品质量和食品安全负责,参与采购物资验收工作。第九条食堂其他工作人员负责菜品清洗、半成品加工、成品分装与职工就餐服务,加工间及加工用具、餐具、餐厅卫生清洁等项工作。第三章预算与定额管理第十条公司食堂实行预算管理,每年末由办公室根据公司制订的餐费标准和就餐量预测,结合实际消耗和物价水平,编制年度食堂费用预算(包括食堂设备设施、物资消耗、公司补贴预算等计划),报公司审批后实施。第十一条办公室应根据经公司批准的年度预算计划,制订食堂月预算计划,对食堂费用进行月总量控制。第十二条物资消耗实行定额管理,办公室应根据历年食堂消耗情况,制订米面油等主料和贵细干调等主要辅料的消耗定额,实行总量与定额控制相结合的管控方式,避免浪费。定额由食堂管理员、厨师协助办公室拟定,办公室负责监督、考核。第四章采购管理第十三条食堂大宗物资采购遵循计划管理、定点批量采购、定期结算的原则,依据公司物资采购管理办法规定,确定采购供应商。即购即消物资和零星临时物资可根据实际需要采购。第十四条食堂物资采购分为原材料采购和食堂设备设施采购。第十五条食堂物资采购程序和职责分工:(一)食堂厨师提报物资需求计划;(二)食堂管理员审核需求计划,编制物资采购申请计划;(三)办公室主任负责审批采购计划,并监督、检查、指导食堂物资的采购工作;(四)行政秘书负责联络选择供应商,与食堂厨师等管理人员共同实施采购,定期办理商务结算,负责采购纠纷商务处理;(五)食堂管理员负责组织验收,食堂管理员、厨师等参与验收人员应在验收单上签字,食堂管理员负责食堂库房管理工作,负责物资出入库手续办理及台账管理工作;(六)行政秘书负责登记采购台账,办理财务报账手续。第十六条采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定,必须新鲜、卫生、清洁。严禁采购以下食物:(一)***变质、霉变、生虫、污秽不洁,混有异物或其他感官性状异常,含有毒、有害物质或被有毒物质污染,可能对人体健康有害的食品。(二)未经卫生检验检疫的肉类及其制品。(三)超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。(四)其他不符合食品卫生标准和要求的食品,包括半成品。第十七条定点月结采购原则上一律采用转账结算方式;个别零星采购需使用现金结算时,原则上现金使用上限不超过500元。第五章核算管理第十八条食堂核算管理包括成本、收入、采购等核算。第十九条食堂管理员每日根据物资出入库实际情况,登记库存物资台账,每周核算各类物资消耗情况,编制物资消耗分类报表,报办公室主任审核。第二十条采购人员、食堂管理员每周分别向财务申报采购报销、物资出入库手续和分类专项统计报表,经财务审核、相关人员审批后办理报销和入账核算手续。第二十一条食堂费用报销和物资报损须经食堂管理员、行政秘书、办公室主任、财务会计、财务科长和总会计师签字审核,报总经理审批后,财务方可进行账务处理。第六章库房管理第二十二条食堂库房实行专人负责、合理库存、分类存放、先进先出、定期盘库的管理模式。第二十三条食堂库房只能接收由食堂管理员、厨师验收过的物品,不得接收其他个人未履行采购手续擅