文档介绍：公司审批流程二0一五年十二月二十日制作制度名称营运商品报损流程文件编号BJM-YY-001制作日期2012年月日页次/总页数1/2修订日期20年月日版次/修订1/,给公司造成经济损失,特制定本制度。、不可退换商品。:核实上报更多免费资料请加微信/QQ同号:412141230采购处:负责处理收货处:协助处理防损处::商品破损、短缺、质次、标识不全、变质、计量不足、假冒伪劣、“三无”商品、超保质期、不能食用等;:进卖场前(包括采购处下订单、收货处、卖场内仓)和进卖场后(上架前和上架后)两部分;:可以退换和不可以退换,可以降价销售和不可以降价销售。,残损商品发生在哪道流转环节,就由那个部门(包括采购处、收货处、卖场)负责管理。:质次、假冒、伪劣、“三无”商品;进配送中心三天内发现的破损、短缺、变质、超保质期、临近保质期商品。对上述两种商品负责退调、削价、报废处理,并承担经济损失责任;:商品送至卖场,验收时发现的残损、短缺、质次商品;储存过程中发现的残损和临界保质期商品;商品送至卖场内仓后三天之内发现质次、超报警线的商品。对以上三种商品负责退调和报损,并承担经济损失责任;:直送商品流转过程中的残损商品;上架后的破损、短缺商品;上架前后,超保质期和变质商品;上架前后人为造成的破损和无使用价值商品;商品售后发现的变质或不能食用、不能使用商品。对以上五种商品负责退调、削价、报废处理,并承担经济损失责任。,经管理后可以上架销售的,应立即整理封口,继续上架销售,减少商品损耗;、假冒伪劣、“三无”商品,供货商运输造成破损、短缺和低于临界保质天数的商品,均应办理退调;,由收货处或卖场及时分类装箱,由专门人员负责办理退换;,根据规定的权限,分别作削价或报废处理;严格执行残损商品的审核、申报、处理程序,并适当使用处理权限,避免在处理残损商品时给公司造成二次损失。更多免费资料请加微信/QQ同号:412141230制度名称营运商品报损流程文件编号BJM-YY-001制作日期2012年月日页次/总页数2/2修订日期20年月日版次/修订1/0附件:营运课长填制手工报损申请单,区域处长签名单据组录入电脑生成未审核的报损单店长签名收货处长、防损员、值班经理共同监督下将商品销毁,三方在未审核析单据上签名确认;单据组员工根据三方签名,审核确认报损单,同时第二天将单据传财务对于仍有一定利用价值的交由行政部作物料使用采购员签名更多免费资料请加微信/QQ同号:412141230制作审核批准制度名称商品出场促销审批流程文件编号BJM-YY-002制作日期2012年月日页次/总页数1/3修订日期20年月日版次/修订1/0供应商提出场外促销申请采购处审核签字并填写《场外促销申请表》供应商凭《场外促销申请表》从场内调拨商品或自带商品门店部门负责人审核、收货处清点促销申请表上商品数量并签名,防损员核查签名放行(收货部留一联单据作备案存档)促销结束后、营运,防损,收货对商品进行数量清点,供应商凭销售数量去卖单,防损监督(销售数量=出场数-入场数),收货部凭电脑小票给予入库存打出电脑入库单。自带商品场外促销对供应商自带商品进行清点,,特制定本规定。。:填《场外促销申请表》并报相关领导审批。营运处:收货处,防损处审核出场商品数量。,采购处审核签字并填写《场外促销申请表》(见附表一),门店部门负责人审核、供应商凭《场外促销申请表》从场内调拨商品或自带商品;,防损员核查签名放行;、供应商报数据给部门负责人,由部门负责人到信息管理处打印销售报表,根据销售报表核对促销申请表或上柜单数量,填写实际销售数量、实际库存数;收货员、部门负责人、防损员清点实际库存并签名;,对已销售数量买单,剩余数量返仓;数量有误,供应商补差买单;对于自带商品,根据实际销售数量门店给予入库,入库后根据实际销售数量到收银台买单。详见附件:商品出场促销审批流程图更多免费资料请加微信/QQ同号:412141230制度名称商品出场促销审批流程文件编号BJM-YY-002制作日期2012年月日页次/总页数2/3修订日期