文档介绍：--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________商场运营成本核算商场运营方案第一部分商场运营成本预算一、组织架构及人员配置1、组织架构2、人员配置及资薪表岗位编制岗位职责薪资待遇总经理1名全面负责商场发展规划及对商场整体运营决策待定营运部经理1名主要负责商场运营发展,完成公司下达的各项目标任务等月薪8000元及福利奖金行政部经理1名主要负责商场人事管理及对各部门进行考核工作月薪4000-5000元财务部经理1名全面主持商场财务工作月薪5000元后勤部经理1名负责商场安保及物业管理等工作月薪5000元值班经理2名负责处理商场售后及突发事件等工作月薪3000-3500元楼层经理4名每层楼一个负责商场现场管理工作月薪3000-3500元企划主管1名负责商场宣传及活动的策划等工作月薪3000-3500元人事部经理1名全面负责商场员工的招聘及培训工作月薪3000-3500元品质部主管1名全面负责商场各部门之间的考核工作月薪3000元会计1-2名负责商场账务工作月薪3000元出纳1名月薪3000元收银22名负责商场收银工作月薪1800元客服4名负责商场会员管理及顾客咨询工作月薪1800元保安10名负责商场安保工作2200元保洁8名负责商场保洁工作1800元水电工4名负责商场的水、电、暖等其他设施的维修保养工作3500元工程监理1名负责商场图纸绘制及装修指导、验收工作3000元合计66人1575600根据以上各项得出商场运营共需要工作人员二、商场物业运营成本预算商场包括1至4楼共四层,其中一楼建筑面积:2500㎡,经营面积:1500㎡。二至四楼建筑面积均为:4100㎡,经营面积:2460㎡。合计建筑面积共:14800㎡,经营面积:8880㎡。一、电费1、照明用电:商场照明一般分为:基础照明和二次照明,二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此,不做考虑。基础照明部分,根据现行的建筑照明标准,一般商场的照明功率密度应在12W/㎡-20W/㎡之间,也就是说每平方米用电瓦数按高于12W设计即可满足商场照明用电。每天营业12小时。则全年商场照明用电为(按20W计算):20W/㎡×12h×30天×12月×8880㎡÷1000=767232KWh2、空调用电:根据我市气候特点及商场经营要求,商场空调制冷集中在5月--9月五个月时间,根据资料显示,商场空调用电负荷约为50W/㎡左右,则制冷阶段用电量为:50W/㎡×12h×30天×5月×8880㎡÷1000=799200KWh通风用电:根据我市气候特点及商场经营需求,商场通风主要集中在10月份至次年4月份之间共6个月,根据空调通风用电负荷约为3W/㎡,则通风阶段用电量约为:3W/㎡×12h×30天×6月×8880㎡÷1000=57542KWh根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为:用