文档介绍：--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________IT资产管理制度分发号:****************管理标准****/**001-2012IT资产管理制度版本号:A受控状态:2012-1-1发布2012-1-1实施******************发布1目的和范围为规范对****公司IT设备的使用管理,保证公司IT设备安全有效运行,降低IT资产管控的风险,更好地为公司生产经营活动服务,特制订本制度。本制度适用于****公司有关IT资产的管理活动。2引用(相关)标准和文件无3定义IT设备:主要指办公自动化设备及外部设备,包括软件和硬件。软件包括ERP、PLM等;硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。4职责信息部负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制;负责监督IT设备日常使用、维护和管理;负责审核公司IT设备采购申请、选型,建立IT设备配置标准;参与IT设备采购商务谈判;负责建立IT设备台帐,配合管理部进行IT设备资产盘点工作。采购部负责按照信息部提交的采购需求进行采购,并保障质量和及时到位;在信息部需要时,采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。管理部管理部是固定资产归口管理部门,IT设备作为固定资产管理的一部分,管理部负责制定统一规定;管理部负责组织IT设备的盘点工作,及时做好IT设备盘点记录表,并将盘点记录提交给财务管理部与经理;IT设备等固定资产的采购需管理部会审,方可进行。归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作;各部门负责指定信息对接人,并到信息部备案,配合信息部相关工作;如因工作需要更换,必须提前通知信息部;向信息部提交本部门IT设备需求表;负责建立本部门IT设备台帐,粘贴标签及报修工作;负责本部门IT设备的申领,并及时将闲置的设备退还至信息部仓库;办理固定资产转移手续;对本部门使用的IT设备负有保管维护责任,保持清洁,保证正确使用。5管理流程IT资产管理流程流程图(P10-001A)略活动描述任务名称节点活动描述与管控要求输出关键控制点目标备注申请A11、单位或个人根据实际情况,进行借用IT设备或提出IT设备维修的申请。维修B1B2对保修的IT设备进行维修,维修完成后通知保修单位或个人;对没有维修价值或已经不能维修的设备转入报废程序;3、IT设备报废后,转入领用程序。IT设备维修单IT-003 领用B3B4B5接收到IT领用申请后,信息部进行库存查询;存在适用的IT设备,办理固定资产转移程序;不存在设备,转入IT设备采购流程。IT资产借用登记表IT-002 采购C5D5先判定是否进行采购,不采购则向申请单位或个人进行反馈;采购需要参照信息部出具的办公室电脑配置标准(XXXX年版)进行采购;进行采购的IT设备,在采购完成后,进入IT设备入库程序。办公电脑配置标准IT-001入库B4IT设备采购到货后,信息部需要对到货的设备进行清点;清点后办理入库手续,并建立IT设备台帐。回收C21、进行报废或转让的IT设备需要信息部进行评审是否不可使用。6管理内容办公电脑申请要求根据公司规定,公司原则上要求,各单位所有人员使用自带笔记本电脑,公司不为员工单独配备电脑;公司财务管理部(核心岗位)、各单位财务部(核心岗位)、、销售内勤、生产部门(库房、车间物料管理等)其他岗位若需配备电脑需提出申请,填写计算机需求申请表(见附录《计算机需求申请表》),经部门负责人、信息部负责人、公司主管签字后由信息部按配置表配备。配备电脑人员,不再享受公司发放的电脑补助。IT设备分类IT设备根据管辖部门的不同可分为办公设备和信息设备。其中办公设备由管理部制定采购计划,信息设备由信息部负责制定采购计划。IT设备采购常规采购:各部门于每月20日提交本部门IT设备需求,无需求不需提交,根据设备种类提交至信息部或管理部,信息部与管理部每月25日汇总IT设备需求,并根据以下原则对各部门需求进行统筹调配:根据年度IT设备需求预算及现有的IT设备资源情况进行总体统筹审批;可内部调配的原则上不予采购,内部资源无法满足需要、且在预算内的可批准采购;超出年度预算的执行预算追加流程后方可进行采购;信息设备需求计划经信息部负责人、管理部负责人审核后,经公司主管审批后于27日提交执行。办公设备需求计划经管理部负责人、信息部负责人审核后,由管理部行政人员执行办公用品采购流程。紧急采购:各部门有紧急采购需求,需经信息部、管理部负责人核准后报公司主管批准后提交执行。负责按照信息部提供的,经公司经理签字审批的采购需求(品牌、规格型号、数量)进行采购;采购到货时间以与供应商确认的到货周期为准。信息设备采购到货3个