文档介绍：序号项目子项2012年完成2013年目标1包装物打样包装物打样100%100%2质量合格率包装物97%100%原辅料99%100%备品备件100%100%3到货及时率包装物100%100%3到货及时率原辅料100%100%备品备件100%100%3物资调拨物资调拨及运费结算100%100%4废旧物资处理及时组织一般废旧物资招标出售并对啤酒副产物及主要废旧物资的监控100%100%5采购目录建立采购目录100%100%6招标废旧物资和短途运输招标100%100%7合同合同签订及时率和优良率100%100%8报表每月准确、及时填报各类报表并进行汇总上报100%100%9需求计划接收并审核需求计划100%100%10评估集团和区域各项评估按制度、流程实施采购,评估前充分准备,针对评估所暴露的问题认真整改按制度、流程实施采购,评估前充分准备,针对评估所暴露的问题认真整改11档案管理档案管理及时归档,完善档案管理及时归档,完善档案管理问题表现1、包装物改版后,未等签样到达,生产部就开始提报新版包装物需求计划。1、2012年包装物出现部分批次质量不合格,合格率为97%。1、碎米出现少量批次质量不均匀;2、部分原料包装袋质量较差;3、食品安全。1、部分备品备件的验收时间较长。1、部分区域品牌包装物订单数量偏小,供应商接单积极性不高;2、包装物需求计划提报不准,电子版和书面版改动较大;3、部分产品到货周期安排不合理;4、旺季时出现个别品种供应不足。1、2012年大宗原料卸货速度较慢;2、仓库库容较小,旺季时,无法加大原料储备,给物资保障带来风险;3、澳代西麦芽分配数量偏多,尚有517吨在途;4、麦芽扣损偏高;5、确保2013年碎米供应。1、部分备件需求数量较小,导致供应商不愿发货;2、经常接到以报告形式要求采购的急用物资,导致无法按照区域公司采购目录实施采购,造成价格差异,增加采购成本;3、临时需求计划较多。1、旺季时,调拨物资装卸速度较慢;2、调拨瓶包装质量较差;3、部分运输公司发票开具不及时;1、废旧物资处理较为频繁,批次处理量较小,未达到利益最大化,带来重复劳动及增加工作量;2、待处理的废旧物资未按照规定分类堆放,铜、铁、不锈钢和其它材质的废旧物资掺杂在一起,给后期处理带来纠纷。1、2012年建立的部分采购目录产品涵盖不齐全,有部分物资不在采购目录内,需重新询比价实施采购,降低了工作效率,增加了成本;2、采购目录内部分物资品牌和规格型号描述不清楚,导致供应商不能在同等条件下报价;3、统管部门提报的需求计划,有部分产品与采购目录内确定的品牌和型号不一致。1、招标进度安排不合理;2、部分招标内容和协议条款不一致。1、部分合同条款描述不清楚,容易产生歧义,如质量标准;2、部分合同条款前后不一致;3、签订日期不符合时间逻辑性。1、数据报表中物资品种涵盖不全,一些新产品在填报时容易出现错误;2、部分概率混淆不清。1、需求计划模板不统一;2、需求计划提报不及时;3、部分需求计划物资名称、规格型号编制不规范;4、部分需求计划出现规格型号为“暂无”;5、部分需求计划出现物资编码与生产系统内不一致;6、临时需求计划申报次数偏多。1、部分制度和流程未及时更新;2、采购订单细节问题较多,如:订单回传盖章不是合同章或公司章,到货时间要求不合理;3、需求计划申报不规范;4、需求计划、采购计划和采购订单中物资名称和规格型号不一致,到货时间不统一。1、部分资料未及时归档。改进措施完成时间责任人负责人1、黑白稿经双方确认后,及时跟踪样稿,为规避采购风险,待收到样稿后,生产部再提报新版包装物需求计划。1-4月何支娇曹二喜1、统计今年各包装物供应商到货合格率,依据统计结果,书面向区域公司反馈,请示区域公司适当调整下年度供应渠道和货源比例,力争明年包装物质量合格率达到100%。1-12月何支娇曹二喜1、2013年碎米需求量较大,我部将不断督促供应商提高碎米质量,加大考核和处罚力度。批次当中若出现5%以上质量不均匀的碎米,该批碎米做退货处理,当月若出现两次以上,将书面向区域公司反馈,取消该供应商下月投标资格;2、要求碎米供应商尽可能采用白色、质量较好的编织袋包装;向区域公司建议,淀粉采用双层包装,内衬或覆膜无毒塑料袋;3、不停督促供应商提高食品安全意识,麦芽、淀粉、碎米采用汽运方式时,要提醒供应商注意车辆卫生,并采取塑料薄膜或雨布将货物与车厢板隔开;火运时,提醒供应商注意车皮卫生。食品安全物资和涉水产品要及时向供应商索证并及时更新。1-12月王高峰曹二喜1、统管部门接到仓储部填写的报检单后,应在两个有效工作日内组织验收并出具报告单,不得以任何理由拖延。1-12月徐俊生曹二喜1、生产旺季时,与生产和销售沟通,合理加大包装物采购批量,减少小订单比率,并请示区域公司能否考虑将商标批