文档介绍：河西堡镇2018年项目资金支出绩效评价报告根据财政预算绩效管理要求,我镇重点对集中供热项目资金、综合污水处理厂项目资金、文化休憩园(三期工程)旅游公厕项目资金、鸳鸯池生态林绿化供水工程项目资金、环境整治资金、鸳鸯池生态林一期项目资金、2014年金沙新苑小区外配套基础设施、2015年兴盛家园小区外配套基础设施资金、金昌华博创业孵化园项目运营绩效评价、河西堡镇绿化项目资金以及绿化、环卫、广市场财政资金等10个开展了绩效评价。根据年初设定的绩效目标,首先进行单位自评,并撰写绩效评价自评报告,后由镇纪委组织考评人员对支出项目绩效评价开展监督检查。主要产出和效果:有效提高了财政资金的使用效益,同时根据评价报告提出的问题,单位及时进行整改。从评价情况来看,我单位严格执行财务管理制度,认真审核,及时拨付资金。项目的实施改善了农村地区生态环境,为群众的出行提供方便,提高了群众的文化活动积极性;群众的满意度显著提高,产生了良好的社会和经济效益。发现的主要问题及原因:一是资金使用情况监控机制不完备。项目单位在资金的实际使用和管理过程中,并未制定系统的有关项目资金检查的管理办法和资金监控机制,也未形成制度化的财务检查措施或手段,项目资金使用情况监控力度有待加强。二是项目建成后的后续维护管理,需要专人负责,加大维护经费的支持力度。下一步改进措施:一是完善单位内部控制制度建设,尽快完善项目资金使用监控机制,形成制度化的财务检查措施或手段,使项目资金使用情况的监控尽快走向制度化、常态化、科学化的道路。二是严格履行基本建设项目程序,通过制度建设,创新机制,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范、运行有序的管理机制,加大向上争取维护资金力度。分项目汇报如下:一、河西堡镇集中供热资金绩效情况(一)项目单位基本情况。永昌县河西堡镇河西热力有限公司主要职能:1、宣传、贯彻、落实国家、省、市有关城市供热政策,参与制定地方性法规和规范性文件。2、根据城市总体规划,会同有关部门编制城市供热专项规划,认真组织实施。3、负责新建、改建、扩建城市供热工程的审批。组织重点供热工程项目的审查、论证,对供热工程进行验收登记备案。4、负责对城市供热行业的监督管理。5、负责受理热用户对供热质量和服务的投诉,协调处理供用热双方的纠纷,检查落实《供热合同》执行情况。6、负责城市供热设施运行管理,检查供热设施各项运行参数达标情况,保障供热设施安全稳定的运行。7、负责国家、省、市供热工程新技术、新工艺、新材料、新设备的推广工作。8、负责受理解答热用户对供热政策的咨询。(二)项目的绩效目标。项目资金主要用于6#-10#换热站建设及附属配套一、二级供热管网建设。保证新建项目的正常供热,确保金泥、金化、金铁等片区居民供暖质量,提高居民生活水平,同时对切实改善大气环境质量具有重要意义。(三)项目资金使用及管理情况。项目资金到位情况。扩建及扩能改造项目总概算资(一),(向甘肃银行贷款2500万元,其中1500万元偿还之前国开行贷款,),另外市级补助资金1000万元,县、镇配套资金939万元。。(四)项目资金管理情况。所有资金都能够按照要求填写上报专项资金执行情况和专项资金使用绩效,同时能严格做到专项资金专款专用,完成减排目标和绩效目标。项目单位财务制度健全,资金使用严格按照相关的财务管理制度规定执行。(五)项目组织实施情况。集中供热项目均严格按财政预算批复内容实施。项目建设所有内容按照国家规定规范要求实施,所有项目全部按照建设程序办理。(六)财政资金收支情况。2016年县、镇配套资金369万元,其中200万元用于2015年集中供热工程扩建项目,169万元用于2016年集中供热扩能改造项目;2017年拨入市级补助资金1000万元,县、镇配套资金570万元,共计1570万元全部用于2016年集中供热扩能改造项目。(七)财政资金收支情况1、评价绩效指标分析。河西堡镇规划新增建筑面积131万平方米,最大热指标55W/㎡,/㎡,近期全年采暖总消耗77万GJ。热电联产热效率按90%计算,相比分散锅炉采暖,一个采暖期的节煤量约43813吨,有效节约能源,符合国家节能环保政策,大大提热高利用率。2、项目实施后的主要经济、政治及社会效益。项目建成后,经济益均十分显著,可满足“热电联产”项目发展要求,对河西堡镇区供热建筑物完成基本覆盖,可彻底改变城镇居民采暖条件落后,提高居民居住环境和生活环境,美化河西堡镇。本项目符合国家环保政策要求,符合河西堡镇中长期发展规划方向,也符合镇区居民的根本利益,政治及社会效益也十分显著。(八)存在的问题及改进建议。1、项目单位完成集中供热项目