文档介绍：--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________制度执行情况检查办法制度执行情况检查办法(暂行)1目的通过制度的监督检查,对制度的执行情况进行验证,及时发现问题,采取措施,确保公司的制度得到有效的执行,特制订本办法。2适用范围公司所有制度及规范。3职责公司领导班子负责对企管部监督检查情况进行监督。企管部企管部是制度监督检查的归口管理部门,负责监督检查的实施。其他部门负责配合企管部监督检查的实施。(计划分为定期计划和不定期抽查),检查计划应覆盖公司所有的制度;在排定计划时应注意:;,增加制度的检查频次;,增加制度的检查频次。;,如时间冲突可进行适当的调整。.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。,检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开;,则依照业务流程进行全过程的检查,相关部门也应予以配合;,积极提供检查人员要求的资料;,梳理出检查的重点,在检查过程中应填写检查表,对检查的情况做好记录;“检查表”应经检查人及被检查部门签字确认;,并于每月组织专题会议予以通报。,依照《纠正预防措施控制程序》执行,责任部门应采取措施进行整改,对整改情况由企管部跟踪验证,并于次月专题会中进行通报;、有漏洞,各业务模块制度衔接有漏洞,应及时对制度进行修订,将制度系统化;,由办公室主管领导进行协调解决,如无法协调解决可向总经理申诉。:发现一次处罚责任部门负责人50元(暂定),如有变动,另行通知;如造成一定经济损失的,由企管部负责进行调查并形成调查报告