文档介绍：:..差旅管理规定《试行〉) 为加强差旅工作的管理,规范出差审批的程序和权限,明确差旅费用的报销标准与报销流程,特制定本规定。2) 本规定适用于公司员工国内、国外因公出差。3) 本规定中差旅费是指员工在审批同意的差旅途屮所发生的交通费、住宿费、伙食补贴、交际费等。4) 公司差旅管理的归口部门为公司人事行政部。(指当日往返)、国内远途出差、国外出差(含当日往返)三种情况。,参加会议、培训、招聘、考察等。;到中国境外(含香港、澳门、台湾)办理业务的为国外出差。、《出差审批单》(详见附件一),明确出差人员、出差地点、期限、目的、交通工具选择等事项(国内当日出差的不需填写《出差审批单》;(★代表审批人):项目部门主管上级主管主管副总经理\总工\总监总经理安全门业集团总裁总经理★副总\总工\总监★部长\厂长★★主任★★员工★★★:,在国内远途出差审批权限的基础上,一律报公司总经理、安全门业集团总裁审批。342出差人需借支现金时,应根据实际需要凭核准的《出差审批单》和《借款单》,按相关规定办理借款手续。4•差旅期间薪资待遇出差期间工资及效益工资按正常出勤讣,但不计加班费。假日出差根据工作时间予以调休。5•。,交通费以票据核销。误餐费用按《出差差旅标准》持票报销。,不支付误餐费,按《业务招待费规定》办理相关手续。《国内出差差旅费标准》,具体如下:,超标自付,欠标不补。542交通费包括往返路途交通费和出差地交通费。出差交通费包括火车票、飞机票、公交车、地铁票•无直达公交车或大巴到达的地方,可以报出租车票•报销乘坐公交车、地铁等发生的费用。,应权衡各交通工具的性价比后确定交通工具。公司部门(副)部长(含)以下人员确因工作需要须乘坐飞机或动车组时,应事先报所在公司总经理批准,否则按乘坐火车的费用标准报销。、伙食补贴标准(不含铜门厂出差人员)容类火车船飞机其它交通工具住宿标准餐费补贴市内交通省会及直辖市和特区其他地区总经理软卧头等经济舱实报实报实报实报实报副总、总监、软卧二等批准实报360300150实报部长、———实报——,均按实际出差天数、地点计发。出差天数以24小吋为一个出差日计算,不足一个出差日但超过8小时(含)的,按一个出差日计算。