文档介绍：1、本文件负责人为稽核中心主任,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉欧博老师指导;3、运行过程中若同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容简述日期更改人评审栏部门稽核中心财务部人事行政部采购部仓管部生管部生产制造部营销中心品质部产品开发部维修部文控中心会签稽核流程图序号作业指导书责任部门责任人表单作业内容1接收稽核任务稽核调查下令整改开处奖罚单 NG整改申诉OK处罚通告稽核汇总稽核汇报归档管理稽核中心稽核主任、稽核员《稽核任务书》稽核中心接到稽核任务后,进行任务分解。2稽核中心稽核员《稽核检查表》稽核员按照《稽核任务书》到相关部门进行稽核,召集责任人进行事实调查确认。3稽核中心稽核员《稽核检查表》《奖罚通知单》《整改通知书》1、对事实清晰、有处罚依据的,稽核员在《稽核检查表》上注明稽核处理结果后经责任人签字确认生效;2、要求整改的,由稽核员下《整改通知书》经责任人签字确认进行整改。4被稽核部门部门负责人《员工申诉表》《整改通知单》《纠正预防措施报告》1、被稽核部门对奖罚结果有异议时,可按规定提出申诉。2、被稽核部门按规定时间对不合格进行整改。5稽核中心稽核员稽核主任《稽核检查表》《奖罚通知单》1申诉仲裁委员会回复申诉处理结果;2、稽核员将责任人签字的《奖罚通知单》交人事行政部发出奖罚通告。6稽核中心稽核员/稽核主任《稽核检查表》《奖罚通知单》《整改通知书》稽核员负责将一个稽核周期内《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《整改通知书》上交稽核主任。7稽核中心稽核员稽核主任《稽核汇总表《稽核工作总结》稽核主任在管理变革例会上汇报上个稽核周期工作。8稽核中心稽核主任《稽核检查表》稽核主任负责将稽核员上交的《稽核检查表》、《整改通知书》《稽核汇总表》《稽核工作总结报告》归档管理。注:(现执行过程中稽核主任执行稽核主任日常工作,稽核例会主持、申诉最终处理权不能代理):为规范管理,使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制订本管理制度。:;、各岗位(从总经理至基层一线员工)。:、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书等规定进行作业;、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳,以事实为依据,以纠偏、教育为目的,实事求是,不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私;;。,包括稽核中心例会、稽核专项会议的召开;、稽核员提供工作指导;;;,并提出专项稽核提案;,将稽核工作总结分发各部门并上报稽核主任。、