文档介绍：XXXXXXXX集团公司集团公司集团公司集团公司内部控制内部控制内部控制内部控制手册手册手册手册目录目录目录目录1111手册概述手册概述手册概述手册概述......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................《萨班斯法案》404条款相关的内部控制的定义......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................52222公司层面的控制公司层面的控制公司层面的控制公司层面的控制................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................