文档介绍：硅酮结构密封胶生产企业评审表300586081硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称:考核时间:考核子项目考核方式序考核符合:A备注核查核查现场现场查阅序号项目不符合:B内容及要求号场地设备考核提问文件1提供法人“组织机构代码证”副本?2提供“营业执照”副本?3给管理者代表或质量负责人的授权委托书?4注册资金500万元以上?企业基1本运行5年销售额2000万元以上?情况6通过了ISO9000质量体系认证?7通过了ISO14000环境管理体系认证◎8通过了ISO18000职业健康安全管理体系认证◎厂区环境、生产现场文明整洁~物品存放定9??点、定位~标识清楚硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称:考核时间:考核子项目考核方式序考核符合:A备注核查核查现场现场查阅序号项目不符合:B内容及要求号场地设备考核提问文件1收集了相关的国家标准规范并为正式版本?2企业产品标准的部分项目高于国家标准?3标明质量控制点的硅酮结构胶工艺流程图?2技术管理4硅酮结构胶工艺操作规程???5生产设备操作规程,现场及档案,???6检测设备操作规程,现场及档案,???硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称:考核时间:考核子项目考核方式序考核符合:A备注核查核查现场现场查阅序号项目不符合:B内容及要求号场地设备考核提问文件1现有设备年最大生产能力◎2设备配置合理配套~能够满足生产要求??3生产设备完好??,运转正常??,运转正常??,运转正常??,运转正常??4包装设备配置完好,运转正常??硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称:考核时间:考核子项目考核方式序考核符合:A备注核查核查现场现场查阅序号项目不符合:B内容及要求号场地设备考核提问文件1建立了完善的实验室检验管理制度??实验室环境条件满足标准要求~有控制和监2???测设备及记录3检测设备满足标准要求并通过计量检定??实验室及4检测设备原材料的检验记录实现表格化,表格设计规4?范~信息完整,检验记录填写规范中间产品的检验记录实现表格化,表格设计5?规范~信息完整,检验记录填写规范成品的检验记录实现表格化,表格设计规范~6?信息完整,检验记录填写规范硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称:考核时间:考核子项目考核方式序考核符合:A备注核查核查现场现场查阅序号项目不符合:B内容及要求号场地设备考核提问文件1建立了健全有效的质量管理体系?2合同评审程序及实施记录?采购质量控制规定及实施记录~并查是否进3??行了供方选择和评定4工艺更改控制规定及实施记录?质量管理及保证体55不合格品控制规定及实施记录?系实施情况6用户意见处理规定及实施记录?7质量监督和奖惩制度及执行情况?8文件控制程序~在用文件是否有效版本??质量记录管理程序~记录格式应规范、内容9??清晰、真实、完整~易于识别和检索硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称:考核时间:考核子项目考核方式序考核符合:A备注核查核查现场现场查阅序号项目不符合:B内容及要求号场地设备考核提问文件1供应商提供的原材料检验报告及产品合格证??2原材料验收及检验记录是否齐全??3硅单体或聚合物验收及检验记录??原材料质64气相二氧化硅和碳酸钙验收及检验记录??量控制5催化剂和增塑剂验收及检验记