文档介绍：:..财务预测一、经济分析1、生产规模预测根据公司的发展规划,从2012年1月开始实施,项目总投资720万元(其中研发费用260万元),达产后实现年产4万平方米原竹马赛克的规模。项目建设期1年,从2009年10月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在2011年达到设计生产能力。项目产品生产年份的达产系数分别为3玖、8%10C%o产品生产方案具体详见下图。J :“ 产品生产方案预测图 1:小万平方米/年 -I2011I2010|_ h3・2I2009|_ 「・2: 0 1 2 3 4 :,经营期鲜奶的平均销售价格为4050元越计算。预计可实现销售收入1200万元。二、项目成本、经济效益预测分析1、成本预测分析(2011年),到达产年生产能力为4万平方米,预计达产年原辅材料采购费用为550万元。、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算,预计达产年燃料动力采购费用为65万元。、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14%计取。预计员工合计50人,。。制造费用:修理费用(含物料消耗)按折旧额的40:估算,折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年,机器设备年折旧期限为10年,电了设备年折旧期限为5年,折旧方法采用平均年限法,残值率按5%计算,其它费用按预计发生额进行估算。。管理费用:%分别估算,项目内研发费按年销售收入的1%估算,无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用,其他费用按预计发生额进行估算。。销售费用:销售费用按年销售收入的3殆算,预计达产年销售费用为36万元。、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。,,。(具体成本分析详见下表)总成本费用分析表序号科目名称单位总成本费用占总成本费用比重1生产负荷%&88%%%%%其中:%%%%其中:%%%%:%%%2经济效益预测分析(2011年)项目达产年销售收入1200万元,利润总额