万科集团-内审程序--管理流程.doc

文档介绍：Word版房地产资料来自:http://hi./dichanjiaoliu内部质量审核程序编制王卫锋日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23批准刘荣先日期2002-8-23流程要素流程目标:、、、、;、、、、、、、、,房地产E网集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!未加密版下载地址:http://hi./dichanjiaoliu资料均来源于网上,房地产E网集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!、符合性和适合性。。:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足适合准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。,也叫第一方审核,用于内部目的,是本公司自己或以公司名义进行,作为本公司自我合格声明的基础。《年度内部质量审核计划》及《内部质量审核实施计划》。。。《年度内部质量审核计划》;批准《内部质量审核实施计划》。。,并向质量体系管理评审会报告审查发现的主要问题。《年度内部质量审核计划》。。《年度内部质量审核计划》,经管理者代表审核,总经理资料均来源于网上,房地产E网集、整理,但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利,请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力!批准后,由总经理办公室组织实施。.《年度内部质量审核计划》可采用矩阵表的形式,列出审核的要素或其主要活动所发生的部门或地点、以及相应的审核日期。计划必须保证公司质量手册的全部要素内容至少一年应进行一次审核,公司每个项目必须被审核至少一次。,总经理或管理者代表可根据情况做出进行内部质量审核的决定,由总经理办公室负责组织实施临时性内部质量审核。,总经理办公室应编写《内部质量审核实施计划》,并经管理者代表批准后向受审核部门发出通知。计划内容包括:审核目的和范围、审核依据、审核人员、审核的时间及日程安排。,并由管理者代表确认其工作资格。、过程或活动的纠正与预防措施报告;,内部审核员按照审核的安排编制《内部质量审核检查表》,确定审核的