零售业务稽核管理办法(修改版).doc

文档介绍：,避免操作差错造成公司利益受损,、数据流、(每月两次),对营业厅终端和配件、促销品进行实物盘库,保证实物机型、数量、串号、-(终端、配件、促销品、号卡等)、:入库物品是否与IT系统一致,出库物品按照先进先出的出库原则出货。:促销品的使用是否符合公司规定,领用是否有相关文件审批、促销品的发放是否属实,根据促销品台账登记表按照20%,,每天14::,、销售价格、赠送的促销品、、缺页、作废、,对于销售价格与进货价格相近的,销售价大幅低于零售价的产品需重点稽核,是否有相应的备注原因,,、数量、,确保酬金准确性、=BOSS系统余额+卡号库存金额+,包括及时性、(办公电脑、pos机、办公桌椅等)是否存在于厅店进行稽核,如有不符、不善损坏或遗失,. 责任权限标准处罚连带对业务稽核的考核 收银库管未及时录入销售票据;录入系统时客户电话号码不正确,赠送礼品必须填写客户号码10元/个 未按规定使用、存放销售票据(桌面销售票据不超过3本);手机及其它物品未先进先出;20元/个 “高价卖低价入,差额归己”或销售后系统推迟下账申请相关活动政策,赚取差价等行为开除开