文档介绍：项H物资管理办法廿的为规范项口物资管理、使用程序,确保公司项口物资得到有效保障,特制定木办法。适用范围项目所有招标、采购物资。一、物资初步验收1、 公司项口办负责物资到厂的验收及验收组织。2、 所有招标、采购物资进厂的验收都要经过项目办组织验收后方可办理入库手续。验收成员由项目办主管、釆购员、仓库保管员、和供应商等组成,负责物资验收及过磅等。3、 签定合同的物资,依据合同或技术协议书、按双方约定的质量标准验收;未签定合同的物资,按照行业标准或企业内控指标验收。4、 主要对物资质量方面(外形尺寸、内在质量)的验收。并审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、相关资料的捉供(合格证、铭牌等)、是否按合同约定的指标执行。5、 ,保管员应在到货物资登记本上分项登记物资名称和数量并把物资放置仓库待检区待检。,并将相关采购资料交验收主管。2验收主管通知相关人员进行验收,严格按照合同及技术协议规定进行验收,并签署明确验收意见。,验收成员和质检部验收主管签字认可的验收报告单方能生效。生效后的验收报告单仓库保管员必须当日办理完入库手续。,对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收,检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料。(包括盐酸、液碱、机械油、煤炭等),必要时供应部负责向供应商索要出厂检验单及分析方法交计划单位或分化中心,由计划单位通知分化屮心到取样现场,分析结果由分化屮心出具质量检验报告单,分析化验单发各部门。,由供应部采购员、验收主管、仓库保管员或计划部门人员负责全程跟踪过磅,并将过磅单提供给保管员作为数量验收依据。4现场验收物资吋,若出现下列情况一律按不合格詁处理,拒绝验收入库。“三无”产品:无合格证、无厂名厂址、无使用说明书。、残缺、外观差、锈蚀严重等情况。,不符合技术协议书。一、物资入库物资验收入库吋,库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求:1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。2、 入库单由采购人员填写,填写内容包括:入库吋间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。3、 外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单曲质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。二、物资出库材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及儿种具休岀