文档介绍：目录一、K/3ERP总体流程二、基础资料管理新增物料流程修改物料属性流程禁用物料流程反禁用物料流程三、采购管理(正常流程)(正常流程)(验收后退料)(验收不合格退料)四、销售管理五、仓存管理生产领料流程(原材料&包装材料)生产领料流程(光身电池)生产退料流程—来料不良生产退料流程—生产取消生产报废/补料流程委外加工出库业务流程委外加工入库业务流程(正常流程)(验收后退料)(验收不合格退料)虚仓入库流程(客供物料入库)虚仓入库流程(报废入库)虚仓出库流程(报废光身电池变卖)虚仓出库流程(客供物料出库)六、生产管理计划流程计划变更流程生产任务流程生产任务变更流程生产完工入库流程一、K/3ERP总体流程K/3ERP总体流程图调整单据在制盘点财务部供应商采购部发票出采购单应付款采购计划送货单调库单发货单请购单出入库存盘点检验接收请购处理凭单生产部应发收票来料入库款生产发料仓储部客户物料出库发货领料单定单销售部库存报告产品入库入库单用料计划定单及入库计划预测PMCMPS、MRPP生成生产计划、采购计划、委外计划二、基础资料管理参考文件: 新增物料流程(正常流程)流程图部门责任人备注物料编码申请单填写物料计划属性填写物料财务属性物料编码录入(维护)K3物料编码申请单存档业务结束填写物料采购属性Y是否准许编码填写物料编码申请单相关内容,确定工程属性及仓库属性N业务开始工程部研发部其他工程部工程部采购部资材部资材部工程师工程师相关人员工程师工程部经理采购员PMC主管MC财务会计基础资料管理员基础资料管理员1)每天通过邮件、订单说明书或BOM表申请2)申请人必须事先查明没有相同的物料编码确认编码申请的正确性及必要性按物料归属分别录入镍电或锂电按物料采购性质录入自制或外购完成工程部必填项的其它内容工程师打印后签名,并交工程部经工程部经理审核工程部经理审核后签名采购部根据物料属性,填写相关录入K3所必须的内容,然后转PMC加签确认。PMC根据物料属性,填写相关录入K3所必须的内容财务部根据物料属性,填写相关录入K3所必须的内容基础资料管理员根据物料编码申请单上的内容,依次将相关资料录入K3系统基础资料管理员录入完成后,将物料编码申请单按编号存档备查财务部办公室办公室备注:紧急物料由工程部文员全程跟进各部门填写相关属性,并在2小时内由基础资料员录入。流程图部门责任人备注填写物料计划属性填写物料财务属性物料编码录入(维护)K3物料编码申请单存档业务结束是否准许编码Y填写物料采购属性填写物料编码修改申请单相关内容,)每天通过邮件、订单说明书或BOM表申请修改2)申请人必须事先查明没有相同的物料编码确认编码修改申请的正确性及必要性按物料归属分别录入镍电或锂电按物料采购性质录入自制或外购完成工程部必填项的其它内容BOM工程师打印后签名,并交工程部经工程部经理审核工程部经理审核后签名资材部根据物料属性,填写相关录入K3所必须的内容,然后转PMC加签确认。MC根据物料属性,填写相关录入K3所必须的内容财务部根据物料属性,填写相关录入K3所必须的内容基础资料管理员根据物料编码申请单上的内容,依次将相关资料录入K3系统基础资料管理员录入完成后,将物料编码申请单按编号存档备查另:相关部门如发现物料编码及属性有误,由发现部门口头通知相关责任部门,再由责任部门提申请单-、责任部门负责人确认,然后再转交相关部门确认后提交办公室修改。办公室办公室备注:紧急物料由工程部文员全程跟进各部门填写相关属性,并在2小时内由基础资料员录入。流程图部门责任人备注业务开始N物料禁用申请单 审核Y根据物料禁用申请单维护系统资料业务结束研发部工程部资材部财务部办公室工程师工程部经理PMC主管会计基础资料管理员1、物料禁用申请单由工程部经理确认。2、PMC主管必须严格把关,谨慎处理物料禁用事项:禁用之前PMC须先确认物流业务已完结,方可禁用;财务部会计确认相关财务核算已完结。3、基础资料管理员需跟踪并及时输入系统。流程图部门责任人备注业务开始N物料反禁用申请根据物料反禁用申请单维护系统资料 业务结束研发部工程部办公室BOM工程师工程部经理基础资料管理员1、物料反禁用申请单须由工程部经理确认。2、PMC主管必须严格把关,谨慎处理物料禁用事项:禁用之前PMC须先确认物流业务已完结,方可禁用。3、基础资料管理员需跟踪并及时输入系统。