文档介绍：:..・是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程测量和监控方法?・是否按规定的要求进行了实施?效果如何?•“过程的测量和监控”活动是否覆盖了全部的产品过程?•是否识别了过程测量和监控的环节,如测量点、控制点、见证点、停止点、巡回检査点、自动监测和报警系统等。•是否确定测量监控方法,如测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。•是否対每一过程“持续满足其预期目的”的能力进行评审或评价,如何进行?氓在对过程进行测量和监控时是否运用了统计技术。・是否明确了在产品实现过程的哪些阶段需进行测量和监控?对测量和监控作了哪些规定?形成了哪些文件?・是否对产品特性按要求进行了测童和监控?・符合验收准则的证据是否形成了文件?是否表明经授权负责产品放行的责任者?・冇无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况?是否满足要求?•向主管产品检验部门负责人索耍有关产品测量和监控的控制文件,检查是否规定了需进行测量和监控的产品实现阶段,是否对这些阶段安排了检测点,是否对实施检验的人员资格、检验方法、使用的测量和监控装置、工作环境以及应留下的记录作了明确观世。•通过现场审核,观察检验人员是否遵照规定对产品特性按要求进行了测量和监控。•检杳检验记录是否能证实满足符合验收准则的要求,是否有负责产品放行责任者的签名或章印。•对于顾客批准放行和交付服务的特例情况,情况是如何进行控制的?・是否制定了程序文件?在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制?・是否明确了对不合格产品的评审方式?评审结果是否得到了实施?•不合格产品是否得到了纠正?纠正后是否对其进行了再次验证?•对交付和开始使用后发现产品不合格时,公司是否采取了措施?有效性如何?・是否明确让步处理需报告的场合和部门?让步处理时是否向顾客和有关部门报告?・向主管不合格控制部门的负责人索要不合格控制程序文件,检查程序内容是否符合标准耍求,是否与质量手册相协调。帝点了解是否对不合格产品标识、记录、隔一离、评审及处置作了规定;対不合格产品实施纠正后是否规定了不合格产品的巫新验证;对交付和开始使用后发现的不合格产品如何处置;如何了解顾客对处置结果的满意程度;是否规定了让步处理的条件以及应向哪些部门报告,在什么情况下,应将让步处理的结果向顾客和有关部门报告。・抽查数份不合格产品处置记录,检查相应的不合格报告屮是否有参加评审和处置人员的签字,是否按评审后的决定进行处置,是否有纠正后重新验证的记录?让步申请书是否有顾客签字或授权人签字,讣步处理时向顾客或有关部门报告的形式是什么,等等。・公司对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术?・分析的结果提供了哪些信息?信息的利用程度如何?•检査公司是否收集了有关的数据,通过分析数据得到顾客满意程度、产品符合性、产品特性及其趋势以及过程和体系的信息。•公司是否能及时利用这些信息来评价体系的有效性和适宜性,寻找対体系改进的机会。•检査公司对数据收集作出的规定,包括数据来源、数据内容、人员职责、渠道和方法;检查公司对数据分析的有关规定,是否明确町获得产晶、过程、