文档介绍：--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________公司办公用品管理制度与采购管理制度办公用品管理办法细则方案1 为加强局办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据实际情况,特制定本办法。一、.管理职能 1、材料科负责全局办公用品的采购、保管等管理工作,并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。 2、各科室设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用。二、管理内容与要求1、办公用品申报各科室应由专人负责填写《物资采购计划审批表》,并经科室负责人、分管局长、局长审定同意后交材料科。 2、物品采购材料科采购人员根据科室上报的《物资采购计划审批表》进行汇总,编制《物资采购预算表》经分管局长、局长审批后进行购买,购买时及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品。对单价过千元或批量较大的物资采购,经局领导批准后,由分管领导牵头,财务科、审计科、办公室、材料科会同有关科室实行招标采购。 3、物品入库办公用品入库前,办公用品管理人员应认真检查验收,建帐登记,妥善保管,做到帐物相符;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 4、物品领用办公用品用具领用必须认真履行手续,按批准后的计划,填写《领料单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。 5、物品使用应本着节约的原则使用办公用品,严禁将办公用品带出单位挪作私用,办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。 6、公示制度每月材料科将对各科室所领取的物资进行公示。 7、办公用品分类消耗品:信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、账册、复写纸。办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉,磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸。保洁用品:拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸。 8、物品报废:非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经相关负责人审核,并报相关领导同意后,到相关人员处办理报废注销手续。附表1物资采购计划审批表申报单位:材料名称规格型号单位数量单价金额用料项目备注领导批示分管领导批示科室负责人:制表人:办公用品管理办法细则方案2 为加强局办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据实际情况,特制定本办法。一、.管理职能材料科负责全局办公用品的计划申报、采购、保管等管理工作,并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。二、管理内容与要求1、办公用品申报材料科按以往办公用品的消耗定额负责编写季度《物资采购计划预算表》,并经科室负责人、分管局长、局长进行审批。 2、物品采购(1)材料科采购人员根据审批的《物资采购计划预算表》进行外出采购,原则上必须两人以上经办。要本着经济实用、质优价廉的原则,货比三家,比价采购,最大限度地节省资金。(2)对单价过千元或批量较大的物资采购,经局领导批准后,由分管领导牵头,财务科、审计科、办公室、材料科会同有关科室实行招标采购。 3、物品入库办公用品入库前,办公用品管理人员应认真检查验收,建帐登记,妥善保管,做到帐物相符;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 4、物品领用办公用品用具领用必须认真履行手续,按用料科室负责人、分管局长、局长审批的《物资领取审批表》,再填写《领料单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。 5、物品使用应本着节约的原则使用办公用品,严禁将办公用品带出单位挪作私用,办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。 6、公示制度每月材料科将对物资购买的数量、价格及各科室所领取的物资进行公示。物资采购计划预算表申报单位:材料科材料名称规格型号单位数量单价金额用料项目备注领导批示分管领导批示科室负责人:制表人:物资领取审批表申报单位:用料科室材料名称规格型号单位数量单价金额用料项目备注