文档介绍：1 目的
对生产和服务提供过程有关的各环节和因素进行有效控制,以确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行,满足顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于对产品的形成,过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责
总经理负责设施采购的审批。
生产部负责指导车间进行生产和过程控制,负责生产设施日常维护保养和维护保养计划的执行,负责产品的防护。
工程部负责编制相应的图纸、工艺规程、检验规程、必要的作业指导书等文件,负责编制设备保养计划、保养工作的监督和管理。
办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
品质部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
供销部负责原材料的采购、产品的交付及售后服务工作。
生产车间负责按生产部下达的生产计划执行生产。
4 工作程序
生产和服务提供过程策划
,进行产品实现过程的输出和顾客要求评审的输出等信息,对生产和服务提供过程进行策划,并将策划结果交总经理审批,获得充足的资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。分别执行相应的《实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
受控条件应包括:
a) 获得表达产品特性的文件,包括有关图样/样品、文件、工艺等;
b) 必要时,获得作业指导书,并按作业指导书要求进行操作;
c) 使用完好的设备;
d) 获得和使用合适的监视和测量装置;
e) 实施监视和测量;
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f) 对放行,交付和交付后活动实施控制;
生产计划
a)生产部根据获得的生产信息,考虑库存情况,结合车间的生产能力,填写《生产计划单》, 发放至相关单位作为采购、生产等的依据。生产任务的安排将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改,执行《文件控制程序》的有关规定。
b)车间主任根据生产计划单安排生产,填写《领料单》向仓库领取所需物料;并统计每天生产情况,填写《生产日报表》报生产部。生产部根据每次生产任务的完成情况,作为制定下次生产计划的参考,生产部根据每月计划完成情况编制《生产月报表》。
生产和服务运作过程确认
关键和特殊过程
关键过程包括:
对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;
产品重要质量特性形成的工序;
工艺复杂,质量容易波动,对工作技艺要求高或问题发生较多的工序。
特殊过程包括:
产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序;
产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序;
该工序产品仅在产品使用或服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。
本公司生产的特殊过程为:注塑成型工序、焊锡工序,对这些过程进行确认,证实其过程能力。适用时这些过程安排包括:
过程鉴定,证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施;
对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求,并保存维护保养记录,执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考