文档介绍：1 目的
采取有效纠正和预防措施,防止和消除实际和潜在的不合格,确保产品和服务质量。实现质量管理体系的持续改进。
2 适用范围
适用于质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在不合格因素的纠正、预防措施的制定、实施与验证。
3 职责
、产品持续改进的策划,当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正预防措施实施验证记录》,并跟踪验证实施效果。
品质部负责在出现质量问题时发出相应的《纠正预防措施实施验证记录》,并跟踪验证实施效果。
,制定、执行相应的纠正措施。
管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
供销部负责有效地处理顾客意见。
4 工作程序
持续改进的策划
,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进。
日常的改进活动
、。
较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化,在策划和管理时应考虑:
改进项目的目标和总体要求;
分析现有过程的状况,确定改进方案;
实施改进并评价改进的结果。
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、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等),组织各部门进行策划,制定《改进计划》报管理者代表审核,总经理批准后实施。参照《实现过程的策划程序》和《管理策划控制程序》。
纠正措施
,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。
识别不合格
对质量管理体系各过程输出的信息进行识别;
过程、产品质量出现重大问题,或超过公司规定值时;
管理评审发现不合格时;
严重的顾客投诉或退货(包括消协、政府技监、工商部门、新闻媒体等);
内审发现不合格时;
出现重大环境污染或环境事故;
供方产品或服务出现严重不合格;
其他不符合质量方针、目标,或质量管理体系文件要求的情况。
原因分析,措施的制定、实施与验证
可采用统计技术(因果图、排列图)或试验的方法来确定主要原因。
):由品质部填写《纠正预防措施实施验证记录》中“不合格事实描述”栏,由责任部门填写“原因分析栏”,制定纠正措施,经管代批准后实施,品质部跟踪验证。
)、e)、g):由办公室填写《纠正预防措施实施验证记录》中“不合格事实描述”栏,确定责任部门;由责任部门填写“原因分析”栏,制定纠正措施,经管理者代表审批后实施,办公室跟踪验证实施效果。
对情况c):由供销部填写《纠正预防措施实施验证记录》中“不合格事实描述”栏,转办公确认并确定责任部门,由责任部门填写“原因分析”栏,制定纠正措施,经管理者代表审批后实施,供销跟踪验证实施效果,并及时与顾客取得联系并取得顾客满意。
对情况d):由审核组发出《不符合报告》,执行《内部审