文档介绍：风险评价报告样板QJB40-024-2006上海高桥分公司炼油事业部HSE风险评价报告编写人:汤国莲审核人:陈闵批准人:陶旭海日期:2006年9月一、评估目的对炼油事业部作业活动中存在的职业健康危害因素、对前两年风险识别中遗漏的作业及设备设施、对采用的新工艺、新设备、新生产操作方式、对重点控制点、受控设备及对各种变更进行危害识别和风险评价,确定重大危害和重要环境因素,并提出适当的控制措施,以进一步提高员工的风险意识,有效控制各种风险,提升炼油事业部的HSE绩效。二、评估范围本次评估的部门包括作业一区、作业二区、作业三区、作业四区、作业五区、给排水、储运部、油三车间、油四车间、分析中心、综合管理部、党群工作部、生产运行部、设备动力部、技术与开发部、市场部、核算部等。三、评估依据——国家有关HSE的法律、法规和标准;——行业的设计规范和技术标准;——中石化管理标准和技术标准;——其它相关要求;四、评估时间和人员:2006年2月20日——5月31日:事业部HSE管理办公室、各部门领导、管理(工艺、设备)人员、班组长及班组成员。五、评估方法本次风险评价遵照公司2006年HSE管理体系推行计划的要求,各部门(车间)运用JHA或SCL表对作业活动中的职业健康危害因素、对前两年风险识别中遗漏的作业及设施、对各种变更、对新工艺、新设备、新生产操作方式、对重点控制点及受控设备进行危害识别和风险评价;运用HAZOP(危害与可操作性分析)方法对装置/作业区进行分析;采用环境因素识别评价表等方法进行环境因素识别和评价,以确定重大危害和重要环境因素并采取相应的控制改进措施。六、评估实施1、2月20日——4月30日,事业部对各部门开展危害识别和风险评价工作进行布置,各部门成立风险评价工作小组,制定本部门的作业活动清单和设备设施清单,采用JHA、SCL及HAZOP分析方法对上述作业活动和设备设施进行风险评价;采用环境因素识别评价表、ISO14001体系中规定的方法进行环境因素识别和评价。2、4月30日——5月10日,各部门汇总上述风险评价表,形成部门重大危害清单和重要环境因素清单,并在此基础上编制部门风险评价报告;将作业活动清单、设备设施清单、JHA表、SCL表、HAZOP分析表、环境因素识别评价表及风险评价报告报送事业部HSE管理办公室。3、5月11日~5月25日,事业部HSE管理办公室对各部门上报的风险评价情况进行审核,对不符合的要求相关部门进行修改完善。4、5月26日~5月31日,事业部HSE管理办公室对事业部HSE风险评价工作进行总结。9月8日~9月18日,根据公司HSE管理处提出的整改意见,组织相关部门进行了整改。在本次风险评价工作中,各部门共计对2347项作业活动、设备设施、职业健康危害因素等进行了危害识别,其中编制工作危害分析表791张、安全检查表1471张,编写HAZOP报告85份。危害分析统计表部门工作危害分析表(JHA)安全检查表(SCL)HAZOP报告作业一区6420616作业二区253029作业三区32010207作业四区15467作业五区26123储运部1864油三10173油四4156给排水78010分析中心50190生产运行部15100设备动力部21280技术与开发部610市场部400综合管理部910党群工作部600合计791147185总计2347七、评估结果根据各部门的上报情况,本次风险评价共识别出重大危害4项(风险度均为15)、重要环境因素41项,已分别列入重大危害清单(见附件一)和重要环境因素清单(见附件二)。八、评估工作总结本次风险评价中确定的4项重大危害,车间已制订了防范措施,并上报到生产运行部,列入炼油事业部隐患治理计划。对已列入2006年炼油事业部安全隐患重点治理的隐患项目,相关部门也制订了控制措施和应急方案,隐患治理项目正按计划在实施中。对识别出的中等危害风险,各部门已制订、落实了相应的防范措施。通过这一轮的风险评价,炼油事业部员工的风险意识有了进一步提高,各种风险及重要环境因素得到了有效控制和关注。同时,危害识别、风险评价是一个不间断的过程,炼油事业部要认真按照公司HSE管理体系推行计划的总体要求,进一步加强员工的HSE知识培训,加强对日常作业活动、检维修作业和变更作业过程的HSE危害识别和风险评价工作,认真组织开展事业部HSE管理体系的内部审核,进一步提升炼油事业部的HSE业绩。附件一重大危害清单附件二炼油事业部重要环境因素清单附件一QJB40-023-2005重大危害清单单位:炼油事业部填写人: 陈闵 审核人:陶旭海日期:序号部门装置工作任务/设备位号工作步骤/检查项目危害或潜在事件/标准主要后果风险度(R)改正/控制措施评价负责人1油四油库雨水排放阀雨水排放含油污水排入内河污染环境15扩大集水池容量,