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国美电器有限公司
BEIJING GOME HOME APPLIANCE CO.,LTD
国美发[2003]第037号签发人:张志铭
新分部开业考核指标及奖惩办法(试行)
为确保新分部开业总指挥、副总指挥顺利完成总部对新分部制定的开业目标,经总部领导研究决定,并根据总部对新开分部实施支援行动的统一布署和安排,总部总裁办现将开业总指挥、副总指挥在实施新分部开业工作期间的经营考核指标及奖惩办法规定如下,请予遵照执行。
一、考核部门
总部总裁办(开业协调部)
二、考核对象
新分部开业总指挥、副总指挥(总部未任命新分部开业总指挥、副总指挥时,
则此考核办法自动将考核对象转移至新分部第一负责人)
三、考核阶段
新开分部自正式开业第一天起至满两个月止,分时段考核。
四、各项指标的名称及权重
指标名称
业务指标
行政指标
财务指标
售后指标
监察指标
销售额
帐面利润率
合同外收入
退货率
投诉率
指标占比
35%
15%
5%
5%
10%
20%
5%
5%
55%
25%
五、衡量新分部开业成功的各项考核指标说明
1、业务指标
业务指标由总部财务中心提供考核数据及得分并由总部采销中心出具最终考评结果。此项指标主要考核新分部在开业两个月内的销售额和帐面利润率,以及合同外收入,以开业第一天至开业两个月为考核阶段,分时段考核。(具体的销售额、帐面利润率及合同外收入指标详见每个新分部的开业销售任务书。)
(1)销售额考核表
考核时段
计划销售额(万元)
实际完成销售额(万元)
销售额完成率
标准分
考评得分
首
月
第1天
15分
第2天
10分
第3天
5分
第1周
10分
第2周
10分
第3周
10分
第4周
10分
第一月
5分
次
第1周
5分
月
第2周
5分
第3周
5分
第4周
5分
第二月
5分
合计
100分
注:①、“销售额”指剔除团购、批发后的零售额。
②、销售额完成率=(实际完成销售额÷计划销售额)×100%
(2)帐面利润率考核表
考核时段
帐面毛利率
每增减1%得分
实际帐面毛利率
帐面毛利率与最低值之差
分段得分
权重(%)
考评得分
最低值及得分
最高值及得分
最低值
得分
最高值
得分
A
B
C
D
E
F=(E-C)/(D-B)*100
G
H=G-B
I=H*F*100
J
K=I*J
首月
-1%
0
1%
200
100
60
次月
-1%
0
1%
200
100
40
合计
100
注:①、帐面毛利指扣除团购、批发毛利后的零售毛利,应剔除帐面补差、
促销补差、降价收入等项目中未实际收回(确认)的部分
②、帐面毛利率=(帐面毛利÷销售额)×100%
(3)合同外收入指标
合同外收入指在购销合同规定的收入项目之外,经与厂家协商征得厂家同意而向厂家收取的其他各项收入,包括临时促销费、广告费、展台制作费、广告位收入等,即按国美发[2003]第213号《关于合同外收入管理的规定》中的合同外收入。
合同外收入以考核期截止时已实际收到或确认的金额为准。
收入项目
计划完成额
实际完成额
实际完成率
广告费
临时促销费
展台制作费
广告位收入
其它
合计
计算方法:
实际完成率=(实际完成额÷计划完成额)×100%
2、行政指标(含总办)
行政指标由总部行政中心及总部总裁办提供考核结果。
指标
名称
装修
工程
消防
验收
后勤物资配发到位
行政及配送
车队管理
开业证照
办理
公文流转
开业警力安排
招聘
培训
制度
宣贯
标准
得分
10
15
5
10
10
5
5
15
15
10
合计
得分
计分方法:
①、装修工程:所有的装修工程于开业前2天(含)全部竣工。每延期完成1项扣5分,延期完成2项(含)此项得0分;
(装修工程包括基础设施、中央空调、电梯、店招及灯箱、门头广告装修、电气系统、分部办公区、配送中心办公区、库房、背景音乐系统、通讯系统、综合布线工程等方面)