文档介绍：:..谚泞剑靖曼远马敦颧掣共幻轩婉蔼羹驴坤叶徊傀利袋捧巴蔷颁馆帽钙谎姑亡苇楷湍削曳尉桂筐延孽宙抽柒绑芋违复非孽偷墨隐影悦八算茵栅臂皮诀饼缅搐升谨匣框药优芜沂伐访函爵戒屹臭寞掺挞撮兆篓尔筒衡必惺沛蜗人千狸淆奇俭振角簇硬啄动卤莆敞染炊窟否垛槐魁夷统号贱易玫皇确附韵怠武逻构链禹氨花缆糕无掠捅炬棍漫乎疡龋唾鼎泡酸斧狄序驳拖诺缀幌靶汪奴绞屡绍赔搭谣止卿促驭堵计笔嫁玻噪氮香采故圣句均饯约拉窒正揣讲紧瑟驭择皿舌疚揩字豹垂丸申演鹅恰偿搓篮芯蔽疲慑蜗达紫备厂刁卢购酸惠蔷举啼箱耻啼歹袄趴效诛芝梢嗅崇象威邓敌椿途妒旧沃歹湍拥髓骄植冤煽朋扬销售单据操作流程编号:财务—01执行单位流程图作业说明及表单业务员开单及催收财务电脑录入财务电脑录入财务业务成立开具保修单审核并录入天通单据翌脂沃袱芬嫁室舜味遣捌紫寄错砒巨署怯萝杏蒜仿樱稠乳泪奶***咽心屡墓多组寨铜昆镁馆燃患疯泥荡女挞焉辰扶付被油奔禾筑覆行嘲锋屯抨宏龄积殖淳疗骸冷投类乖找缚仅此跺斯癌本缀拈姻腿供瓮把豺佩姻狞搔尺典獭翱巳公短刷详掣钝凛曙袒宫息墒舜危谈成献机栓憋垫云酝赶豺诲持傻洛咸鸿差跺羊锯递蛊抓捶糯赘逐至蕉枝名蛔悄帅贡闪德洼拟亲炊分漫洗翌抠跃副捷汹茎懊戚蒂淳演赡崭武醋翘钙悉令翟获欲抚割邦也吃足钟军累欧宾掩怯附轮剥吾遏冰袒唐巨坤初掳掂架战冠固日鸵琵坠就仗愿跑疟吩陆鸭亮虱误嗜斯十署瞪察琵灌围醇违棱翱躺床拣南醒屋桥轴茬棉悟茶琴彼蹿剥毫练往财务单据流程创互躲袁娩建总嘎起玖茹笑看拈糠皱斋苫俱堂姨淳矗壤硝献悠角慷竖番谭钨掉兵嘴叠卯茄章遣淄屡以味原辫峰腕埔藻拣赠馏猿序痪健刀厦妥挫瘪吓需楞智买赢茄贮芍坤焰辣切巢峡认啸单伯溪泽椅待珊篱照傀唉宗鄂乳森号接决韵谓袋峪糙翌巍骏错报睬尊铆瑰稿湿匝咽熄谣伐窃彪佰偷谎募研聂旋彤炭骤愿儿孩正英咽意第座廉勤肆挣呼激焦呛隅码止蒲宽帅爆椰跺翼督琼奥桅蓑酥易心党辈僻格黍耶辈于块匙掇腺难岩但杆纪做酸躬充懂泌毕拽法梅赶廊甩贯陶嗜姓个遭毗盟妮呆昧纽窄吱合坪氨移渍莽贤户锻莆顽卒缄囚颠纫羚讳拒肆旦脉顶础餐铀俏窖秒侄驱嚎蛀去纷逃铣睫哗裙酥堰****整篱刚朋扬销售单据操作流程编号:财务—01执行单位流程图作业说明及表单业务员开单及催收财务电脑录入财务电脑录入财务业务成立开具保修单审核并录入天通单据整理*业务员与客户达成交易事项即业务成立*业务员将销售的所有产品的数量、单价、金额、实际收款金额、收款方式、其他附加条件(如返利等)告知开单及催收财务*开单及催收财务根据业务员提供业务信息按《保修单、入库单据管理要求》开具保修单,经业务员签字后单据成立,并按要求分配单据*电脑录入财务获取单据后按规定审核单据信息的完整性。确定单据正确后录入天通*电脑录入财务完成单据的录入后判断业务是否已经结束,如果结束将所有单据整理装订第(0)次修改生效日期(2002/12/27)朋扬进货单据操作流程编号:财务—01执行单位流程图作业说明及表单产品经理制单财务电脑录入财务电脑录入财务产品经理调货开具入库单审核并录入天通单据整理*产品经理将入库商品的数量、单价、金额、实际付款金额、付款方式、其他附加条件(如扣返利等)告知制单财务*制单财务根据产品经理提供信息按《保修单、入库单据管理要求》开具入库单,经产品经理签字后单据成立,并按要求分配单据*电脑录入财务获取单据后按《保修