文档介绍：差旅费报销单填写说明 差 旅 费 报 销 单 单位:                      报销日期:   年  月  日附单据   张 出差人:                              事由:起止时间及出差地城市间交通费出差补贴其  他月日出发地月日达到地交通工具金额项目人数天数补贴标准金额项目天数金额伙食费住宿费公杂费培训费合  计  金  额——————总  计(大写): ¥     主管               审核员               出差人员   填写说明:1、伙食费:①首先要有住宿费发票才能报销伙食补助费,如果是当天来回的没有住宿费发票也可报销伙食补助费;②如果培训通知中未明确“食宿自理”的,一律视同培训方提供食宿,培训期间不能再报销伙食、住宿,但首尾两天仍可报销伙食补助费;③伙食补助费的报销填写分两种情况:一是培训方提供伙食的,只能报销首尾两天的伙食补助每天100元,共计200元,不要发票;二是培训方不提供伙食的,伙食补助费每天是100元,但要有正式发票。2、住宿费:①要使用公务卡;②凭发票报销,省内每天不超160元,单数人员可一人住一个标准间,但总费用不能超过400元/天(5天以上的天数不能超过300元/天) 3、公杂费:①凭住宿费发票和城市间交通费票据报销公杂费,无城市间交通费票据的,减半报销公杂费,标准是省内60元/天,省外80元/天;②当天来回的,凭城市间交通费票据报销公杂费;无城市间交通费票据的减半报销;③只能报销首尾两天的公杂费且不要发票。  4、培训费:凭发票报销 5、培训期间实行费用总额控制:培训费+伙食费+住宿费三项(不包括车费和公杂费)总额不得突破,各项之间允许调剂,但伙食费、住宿费上限不得超出差旅费规定限额。总额标准是5天内为400元/天,超过5天的为300元/天。   6、城市间交通工具:火车——硬席(硬座、硬卧);高铁/动车——二等座;全列软席列车—二等软座;轮船(不包括旅游船)——三等舱;飞机——经济舱 7、报销的发票不要用钉书钉,请用胶水把车票粘贴在发票后面,其他的发票或通知等都不要粘贴8、要先填写出差审批单,放在FTP上        也许你最后也没能环游世界,可是你在实现梦想的途中找到