文档介绍：单位内部控制制度检查的自查报告-自查报告按照翰林市上级部门(注:文中涉及的地名、人名等皆为杜撰,如有雷同纯属巧合)《关于开展单位201X年度内部控制报告监督检查工作的通知》文件要求,我局对单位内部控制制度建立及执行进行了认真自查,现将自查情况报告如下:一、自查情况(一)高度重视201X年X月X日,局长李虎主持内部控制工作部署会议,会议决定制定相关工作方案,并决定成立内控工作领导小组,由局长李虎任组长,副局长刘亮、张图、高玉芳任副组长,各科室负责人为成员,明确责任分工,综合科为内控工作的牵头部门,财务、纪检为内控工作监督部门。(二)仔细梳理根据单位工作需要,内控工作领导小组对单位预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、合同管理业务等流程进行梳理,充分考虑每项工作所涉及的各个环节以及操作步骤,行成操作规范。(三)明确责任根据工作需要,按照不相容岗位不能一人兼任的原则,财务与业务部门分设。财务部门要求会计与出纳分设,建立岗位责任制度,形成责任明确,相互制约的内部制衡机制。严格分岗设权,对涉及经济和业务活动的相关岗位,依职定岗、分岗定权、权责明确。二、存在问题(一)未充分利用信息化手段加强内部控制。(二)专业人员不足的客观现实与实际需求之间的矛盾。(三)仅对单位基本业务流程进行梳理,尚未绘制业务流程图。三、下一步工作打算(一)进一步健全和完善内部控制制度。内部控制制度必须在工作实践中不断补充、修改完善,以保持其时效性,按实际情况的变化修改、补充现有的内控制度,并将单位基本业务流程绘制成图。(二)加强队伍建设,进一步加强业务人员培训。(三)充分利用信息化手段开展内控工作。201X年X月X日