文档介绍：:..公司文件〔2012〕40号汇港公司差旅费管理办法(当前只对商务部执行此办法),科学管理与使用差旅费用,明确差脈费报销标准、出差申请与报销程序,特制定本办法。,取中并结合公司发展现状而制定。(当前只对市场营销中心■商务部执行此办法):财务部审核:财务经理审批:总经理实施:财务部负责执行实施,相关部门予以配合实施与监督。>差旅定义:是指因工作需要,短时间或长时间异地居住;>差旅费定义:异地工作所产生的相关费用,包括来回交通、异地住宿;>出差天数:指出发日到返回出发地的日历天数;>住宿天数:指住宿费发票列示的天数,或定额发票折算的天数;(A)>总经理(代号:A1)A副总、总监(代号:A2)>部门倾目)经理(代号:A3)>商务、技术、实施员工(代号:A4)(B)>直辖、省级、特区(代号:B1)>副省级、市级(代号:B2)A区(县)级(代号:B3)>镇(乡)(代号:B4)(C)异地交通、异地就餐、;出差与回差的交通工具,之间根据当前实卩示情况与出差人员级别,由“办公室专员”设计提交预订交通工具等措施,具体办法见“交通工具标准”、 是指本地外出办事,、::B1地区代号:B2地区代号:B3地区代号:B4总经理210160110/总监、副总经理16011060/部门(项目)经理130605030商务、技术、实施100604030说明:宿费发票列加的天数,或定额发票折算的天数;;2、补贴包括:、异地通讯的费用;总监、副总经理50部门(项目):B1地区代号:B2地区代号:B3地区代号:B4总经理270220170/总监、副总经理210160110/部门(项目):宿费发票列加的天数,或定额发票折算的天数;住宿费=包干标准-%,作为借支,并要求当时人签字。,把相关要求的资源填写在申请表,出差过程中所产生的经费,需向收钱方获取发票,补贴部分在外。基于公司制定的出差经费报销标准,推行节约自得,超出自理的原则。如果涉及请客、维护关系的相关事宜,需编写相应申请方案,得到上级批审方能执行,否则费用自理。“出差申请表”,并对出差申请