文档介绍：采购管理制度1、严格执行财经制度,履行验质验量入库手续,做到钱、物、凭证三相符,严禁虚报冒领。2、廉洁奉公,不谋私利,遵纪守法,按制度办事。3、购进物品必须有计划、有领导签字,保证购进物品既要满足食堂需要,又不能造成浪费。4、在验收采购物品时,如发现变质、短斤少两以及款物不符时,其损失由采购人负责赔偿。5、要随时掌握库存物资数量,购物时要多跑、多问、多比较,以最大限度降低采购成本。6、若有约定送货上门的,应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。六、仓库物品管理制度1、强化安全意识,保持库房内清洁整齐,通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作,杜绝种类事故发生。2、所有物品入库前必须严格检查,不符合要求的不得入库,入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账,出库下账,建立各类物品卡,做到账、物相符。3、经常对库存物品进行检查、整理,发现问题及时汇报,并及时提供采购计划。4、严格执行食品卫生法规及“五四”制,严禁验收腐烂变质食品原料。5、物资必须分类保管,库房必须保持干净并经常通风,积极做好灭害工作。6、切实做到“四勤”,勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫,以保证库存物资不霉变、不腐烂。7、食品出库时,要检查感官性状和保持期,坚持食品先进先出原则,尽量缩短储存时间。8、因工作失职造成积压腐烂变质的,必须承担经济损失。9、库房内严禁吸烟,严禁食物与消毒物品混放在一起。10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。七、资金管理制度1、出纳人员要及时组织各类收入入账。2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。3、银行账户只限本单位使用,不得出租、出借,不得利用账户为其它单位套取现金。4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储,或将资金转入个人信用卡账户。5、严格支票管理,不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据,附于记账凭证之后,不得散失、废弃。按月和开户银行对账,保证账账、账款相符,发现问题立即追查。6、除按银行规定保留少量的备用现金外,各类收入都必须及时存入开户银行。现金支付除发给职工工资津贴、劳保、福利、差旅费以及支票结算起点以下的零星支付外,其他一切商品交易结算必须通过银行办理转账结算,不得直接用现金支付。7、出纳人员付出现金后,应当在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记,并及时入账。现金必须与账款相符,不得以白条抵库。八、卫生安全检查制度1、办公室及管理人员每月至少一次对食堂进行全面检查。内容包括环境卫生、食品卫生、工作流程、设施设备安全、消防安全等。2、各岗位采取个人自查、部门交叉检查、办公室随时抽查、一月一全面检查相结合的方法做好卫生安全检查,确保各项工作符合标准。3、每次检查,办公室负责做好记录,发现问题及时提出限期整改意见和要求。对违反规定的,结合奖惩制度给予相应的处罚。4、组织员工定期参加学****提出卫生安全工作要求。5、值班管理人员每天按照规定要求,对食品、环境卫生等工作进行督促检查。6、出现重大问题及时向领导及卫生防疫部门汇报。九、考勤及请销假制度1、在规定的时间内按各部门排班,按时上下班2、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到处理;超过30分钟以上者,按旷工半日处理;提前30分钟以内下班者按早退处理,超过30分钟者按旷工半天处理;3、外出办理业务前须向