文档介绍：□受控□非受控部门编号使用部门持有人江苏中和食品有限公司程序文件不合格品控制程序文件号:ZH/QFP-21版本:A/0发放号:编制:徐玉刚批准:2011年05月26日发布2011年06月01日实施江苏中和食品有限公司程序文件文件名称:不合格品控制程序文件编号ZH/QFP-021版次A/1页码生效日期1目的对不合格产品和潜在不安全产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。2范围适用于对原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格和潜在不安全产品的控制。、召回、退货等重大不合格的处理以及对其他严重不合格处理的监督;,跟踪不合格品的处理结果,跟进不合格纠正预防措施实施效果;、半成品、成品作识别和判定、标识;。:经检验判定的批量不合格,或造成较大经济损失、直接影响批量产品质量的不合格,或生产过程中产生10KG以上不良品的不合格;一般不合格:生产过程中产生的10KG以内的不合格。、制程不合格品的识别和处理处理方式可采用拣用、退货、让步放行等。(冻货)入厂后由原料仓管员搜集三证送品研部备案;对于零散原料(冻货)由原料仓管员通知品研部化验员取样检验。对于检验不合格的零散原物料由化验员填写《不合格品处理单》知会原料仓管员并填写《品质异常单》对其标识,原料仓将不合格品隔离存放,对《不合格品处理单》中描述进行确认后交总经理审批。总经理审批意见为“返修”或者“让步放行”的,车间按批示消耗;总经理审批意见为“退货”的由采购部门办理退货手续。、包材进厂后由辅材仓仓管员知会品研部化验员进行检验。检验不合格的由化验员填写《不合格品处理单》知会辅材仓仓管员并填写《品质异常单》对其标识,仓管员将其隔离存放,并对《不合格品处理单》中描述进行确认后交总经理审批。总经理审批意见为“返修”或者“让步放行”的,车间按批示消耗;总经理审批意见为“退货”的由采购部门办理退货手续。。现场品控抽查到的不合格若不良率达到截留比例(见工艺标准)的由品控员填写《品质异常单》进行标识,同时将不良信息填写到《制程不良处理跟进表》中;由车间对已标识的不良品隔离存放并组织返工。返工后的产品由品控员抽查合格并在《品质异常单》上签名撤单后方可使用。半成品库中抽查发现的不合格若不良率达到截留比例(见工艺标准)的由品控员填写《品质异常单》对其标识,同时将不良信息填写到《最终半成品不良处理跟进表》,由品研部经理对返工或处理要求进行确认,由半成品库管理员对其进行隔离存放,由车间组织返工或处理。车间处理/返工结束后由品控员复查合格并在《品质异常单》上签名撤单后该异常半成品方可继续生产。化验室对半成品进行检验后报告的不合格处理:水分、盐分、菌落总数、大肠菌群指标不合格(超企标):由品质管理人员对该批不合格用《品质异常单》进行标识并封存,由化验室取样(扩大抽查量及样本量)复测,若检测结果均不合格则由车间对不合格品进行重新杀菌返工;若复测结果均合格则放行;若复测结果有合格有不合格则需重新杀菌返工。消毒、外