文档介绍：[练****长风猎豹供应商审核表长风猎豹供应商审核表长风猎豹供应商审核表1、企业在银行的资信等级,要点:--被银行评定的资信等级证书2AAA10分2AA8分2A5分2未评级2分2、生产能力、其他产品层次,要点:--为长丰公司配套的产品在本公司业务结构的战略地位4分--生产能力满足长丰的发展需求4分--与现有国内整机厂的OEM配套情况(以车价、份额确定分值)1分--国外OEM订单1分3、为确保产品供货是否有相应或快速的反应措施??要点:--根据供货距离设立了必要的安全库存2分--制定了适应长丰公司的紧急情况应急计划2分2有可选择的能源、分供应商、运输方式2有可供替代的设备、特种生产设备和工装模具--意外事件(水灾、火灾等)发生时有可供调动的外部力量2分--反应时间2分--对外部物流建立了监控、预防机制,有相应的跟踪记录2分4、是否制定了降低成本的年度目标及相应的实施计划,要点:--为支持长丰降低成本制定了相应的年度目标,并有分解实施方案4分--运用统计手法把握目标成本与实际完成的状况3分--向长丰公司提供了成本信息,过去一年內成本及价格下降的情况1分--实施比价采购2分5、分供应商准入评价要点:--对分供应商的选择、评价的人员素质要求3分--有对分供应商的审核标准并定期实施修订4分--按计划对分供应商进行监督、审查、评定,具备完整、规范的实施记录3分QG/-2005湖南长风猎豹供应商能力审核条例6、是否仅允许已认可的且有质量能力的分供应商供货??要点:--供应商所使用的物料是被评定列入《合格供应商名录》的分供应商4分--主要总成、零部件型号、材料、生产厂家与向长丰提交的清单一致6分7、是否确保了外购件质量符合要求??要点:--主要的外购件与分供应商签订了质量协议(包括委外电镀、喷漆等)2分--检验标准、图纸处于有效的受控状态且放置、保管良好1分--确认入库检验的检验内容、检验方法、检验频次符合要求,检验记录完整、规范,保管良好2分--检测手段的充分性,不具备的要定期委外确认,委外频次满足监控要求2分--长丰认可的限度样件、检具齐全1分--对外购件的特殊工艺,是否对设备的检查,作业员的记录,每批的检查、作业标准、条件的设定进行指导监查2分8、对分供应商日常管理是否有效,要点:--当分供应商或分供应商的设备、工艺过程、生产场地等发生变更时,要进行重新评审,及验证有效性的证明3分--与分供应商就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实2分2质量承诺、PPM值2在提高过程可靠性的同时降低成本2减少废品(内部、外部)2减少周转量--运用统计手段对分供应商供货质量进行评价,出现与要求有偏差时进行改进计划的商定与落实3分--改进后零件的检验和测量记录2分9、原材料、人员、库存量是否适合于生产要求?要点:--公司或顾客指定的关键外购件,每批采购、入库、领用可追溯性控制良好3分--先进先出2分--原材料的供货和仓储存放符合产品特性要求(防锈、防尘、防潮、防止异材混入以及化工原料、产品的存储气候条件)或采取其它防止质量劣化的措施2分--标识(检验状态/加工工序/使用状态/存放期限)2分--安全和法规1分--仓库检验人员的素质与培训1分--仓库管理员素质要求及相应的培训(对各种原材料、外购件的存放属性的了解)1分10、是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责?要点:--参与改进活动2分--自检(自检项目检查要领明确并按其实施)3分--过程认可(设备点检、首件检验、末件检验)3分--过程控制(理解控制图)1分--隔离权1分11、是否按计划实施员工素质培训及岗位技能培训,关特工序及检验岗位的员工是否持证上岗?要点:--按计划实施培训1分--实施以多能工化(一岗多能)为前提包含顶岗安排的人员配置计划3分--员工对产品的生产指标、质量指标及分解考核目标值的了解,有相应的跟踪考核报表2分--有对检验人员素质满足岗位要求的评价2分--持有效期内的上岗证上岗2分12、生产长丰产品的设备及模具情况,?要点:--加工长丰产品的生产设备与向长丰提交的清单一致3分--生产设备的先进性4分2设备的出厂年代、使用年限、产地和生产商2CAM技术的运用程度2可编程控制技术的运用2设备故障的自动检测、报警功能2自制、改装技术能力--设备的备件和易损件库存满足生产要求2分--模具的开发与制造能力1分13、生产设备是否能确保产品特定的质量要求??要点:--授予员工对生产设备进行日常保养、进行/报请对检验/测量器具的标定和校准职责1分--生产设备对重要产品特性的保证能力/过程能力的证明/设备检定状态1分--机器设备的定期维修与保养在有计划实施的同时,也明确了下次检修时间3分--为满足产品质量要求必须对设备的重要过程参数实施强制性控制/调整3分--具有超出控制界限的错误报