文档介绍：内部审核检查表被审核部门:业务部 审核时间:•组织如何确定顾客的要求?•顾客的要求是否形成了文件?•强制性标准和法律法规要求有哪些?是否进行了有效控制?组织应从产品明示规定的要求、隐含的要求和法律、法规要求等放慢来识别顾客的要求。审核组织关于识别顾客要求的相关规定,包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。•审核组织对具体产品的顾客要求的识别结果,如合同草案、市场调研报告、产品开发论证报告、服务的公开承诺及其他证据。•审核结果应能表明:组织已从明示规定、隐含要求和法律法规要求等方面识别了顾客的要求。•对产品要求的评审时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求?•评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录?•产品要求更改后,相关文件是否被及时更改?相关人员是否了解了更改情况?•索要有关产品要求评审的文件,检查其规定内容是否符合标准要求,是否包含组织规定的附加要求,组织确定的附加要求的目的是什么,能否达到预期效果。•抽查数份产品要求评审的记录,检查其是否按规定要求进行了评审,并检查其后续的跟踪措施记录,了解产品要求评审的效果。•询问是否存在产品要求发生变更的情况,当更改发生时,组织是否按规定要求将更改内容通知到有关部门和人员,到相关部门核实更改通知情况。•组织对有关产品的信息、问讯、合同或定单的处理,包括对其的修订、顾客反馈,包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排?•这些安排是否得到了实施?•实施的效果如何?•抽查是否在产品提供的前、中、后都安排了与顾客的有效沟通,以了解顾客要求,并获得顾客满意的信息。检查组织是否对安排顾客沟通作出规定,包括沟通时间、渠道、人员和职责、方法及期望获得的信息;检查实施这些活动的结果,如有关产品的信息、合同/订单的修改信息、•对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?•这些收集和分析方法是否适用?•组织是否按规定要求执行?•对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用?检查组织是否收集和分析了顾客满意和不满意的信息,并作为评价质量管理体系业绩的依据之一。检查组织是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的有关规定,这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容、分析信息的方式及其客观性和可信程度。检查组织获取的顾客满意和不满意的信息,检查对这些信息进行综合分析的证据和结果。•审核时应注意,组织的有关观定可能是口头的,应着重从“过程”和“结果”来检查顾客的满意程度。•对不满足隐含的要求和****惯上的要求,适当时,应提出不合格报告。&4数据分析•组织对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术?•分析的结果提供了哪些信息?信息的利用程度如何?•检查组织是否收集了有关的数据,通过分析数据得到顾客满意程度、产品符合性、产品特性及其趋势以及过程和体系的信息。•组织是否能及时利用这些信息来评价体系的有效性和适宜性,寻找对体系改进的机会。•检查组织对数据收集作出的规定,包括数据来源、人员职责、渠道和方法;检查组织对数据分析的有关规定,是否明确可获得产品、过程、体系和顾客满意程