文档介绍：内部质量审核检查表(已填)☆本厂建立质蜀体系识别了哪些过程?是否在本r*中得到应用?☆识别出的过程之间的顺序和相互作用如何?☆是否对识别出的过程制左了运行和控制的准则?;☆是否获得了必要的资源和倍息?A足疔对过程实施门汇觇、测吐和分析?☆是否实施了必要的措施川、丈现対这些过程的策划结果和对这些过程的持续地?☆是否识别了本厂的外包过程?是否对外包过程进行了控制?☆通过与最高]歸理者是否鏑总要求,做了吸421总则必本厂建&的•质创!•体系丈件包括哪些?标准要求的文件是否部得到了满足?☆查核文件淸』件,☆最高管理者对其建立和改进质呈管理体系的承诺和改进血最管理体系的承诺能够提供那些证据?☆最高管理肴如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性?☆最高管理者采取了那些相应措施将满足顾客要求和法律翌求的重要性传达给组织的成员?☆组织的成员如何认识这种重要性?☆通过与最剛管理者是否;」理体系中是!要求的识别、客满意的监彳及扌達改进勒审核员/日期审核组长/-04审核I:☆组织如何确定顾客的需求和期望?☆将顾客的需求和期望转化为耍求的形式是什么?必组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足?☆通过与最高f顾客为中心解,并在审?顾客满意的1续改进方面:☆最乱管理者是如何认识质量方针的重要性的?☆制泄的质量方针能否满足标准的要求的形式是什么?☆质呈方针和质量目标的关系是否明确?☆组织采用什么描施传达茨晴方针?☆组织各层次时质蚩:方针的理解程度如何?☆质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求?☆审核最高管了涵的说明,*供了框架,;沟通与理解,而得到评审《☆?分解是否适it?☆质最目标是否与质量心十给定的框架一致?☆质呈目标是否具有可测量性?测量方法是否明确?☆从产品特性/作为框架的J中识别世心☆M琏目标对来说都应是[☆对应组织质呈管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?☆部门和岗位的职责、权限及相互关系是否淸楚、协调?滋各部门负说人及各岗位[•?☆查阅组织结*责、☆管理者代表对自己权责是否明确,有无任命证明文件?☆管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限?效果如何?☆询间管理者彳任命书□☆询问管理者彳管理体系的,右效忡.☆査阅有关规E证实审核员/日期审核组长/-04审核上题管理评审 ☆组织内沟通工具有那些?☆各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况?☆审核组织是i作出明确的扌术和工具,£☆审核内部沟ii层组织是否》『?☆为满足实现质量方针和质樂目标的要求,提供了那些资源?☆提供的资沥是否能确保提供的产品达到顾客满意及产品认证标准要求??☆针对部门职刑出满足输入雷☆审核领导层貝实情况匸☆结合实现质j客期望及持纟资源的必要f资源过剩的£☆通过产品不;?☆实现质量目标的资源是否齐备?☆质量目标实现的程度如何?☆•质川策划是否体现了质量管理体系的持续改进?☆质啟裁划的更改是否受控?更改期间是否保持了质莹管理体系的完整性?☆审查质直管玉划的姑果,j☆虞•标实〕的监视和测*审核来了解☆审查改进计扌否有替代的&门的?&1总则☆是否对保证质ft体系运行所需的监视和测蛍活动进行了规卫、策划和实施?☆监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进?☆査阅有关质者☆询问负责人』何策划的?*是否指足了形成文件的程序?程序文件是否符合标准要求?☆是否对内部质量审核进厅了计划,并符合本本厂实情?☆是否依计划实施?岸审核加是否具备资格和独立性?☆是否记录了审核q«发现的问题?☆向匸管内部?件+了解实方☆!:><.☆’☆