文档介绍：三体系内审检查表有限公司内审检查表受审部门:最高管理层/管理者代表相关文件GB/T19检查项目检查内容是否符合结果记录GB/TGB/T2400001-20022000-20061-200481(是否建立有效的管理体系,并在运行过程中形成相关文件,,持续改进其有效性,总要求2(是否确定管理体系所覆盖的范围内的有效运行,1(文件是否予以控制,编写或更改前加以评审,已明确体系运行的有文件要求/—,控制2(是否编写质量手册,1(最高管理者是否建立相应的质量管理体系,并持续改进其有效性,2(最高管理者是否确定公司的(质量/环境)目标和方针,予以公布,——并确定其有效运行,管理承诺3(在质量体系运行中,是否以顾客满意为关注焦点,1(是否有相应的(质量/环境)方针,并有相应的目标来支持,(方针是否形成文件,并予以发布,公告,方针3(所指定的方针是否与公司的规模相匹配,有限公司受审部门:最高管理层/管理者代表相关文件GB/T19检查项目检查内容是否符合结果记录GB/TGB/T2400001-20022000-20061-:有效策划质量管理体系,满足质量目标的要求,各部门开展运用PDCA循环,不断持续改进,保持质量管理体系的完整性,2(环境管理体系:策划环境目标、指标和方案。识别环境因素,,对其做出评价,并采用相应的策划措施予以解决。3(组织在建立环境管理体系时,并对相应的法律、法规和其他环境加以考虑。1(是否有相应的(质量/环境)目标,2(目标要有层次,是否在建立公司的总目标时,——,3(目标可量化,要定期监视和测量,并进行改进。,并在组织内进行沟通,以确保管理体系有效运行和保持,,明确规定其作用、(,,1(最高管理者是否在组织建立适当的沟通过程,确保体系运行的过程中的有效沟通,沟通/(在与外部相关方的联络接收、是否形成文件和答复,交流3(是否建立相应的《信息交流控制程序》,有限公司受审部门:最高管理层/管理者代表相关文件GB/T19检查项目检查内容是否符合结果记录GB/TGB/T2400001-20022000-20061-200481(产品是否制定标识,具有可追溯性,若有不合格品产生,应积极采取措施,防止不合格品的使用和交付。(组织是否建立有效的管理体系,对实际发生的紧急情况和事故做出和响应响应,并预防和减少伴随的有害环境影响。并在事故发生后,对其进行修订,,以确定它的持续适用性、充分性、有效性,,管理评审3(是否对管理评审的输出结果,进行分析,采取相应的纠正和预防措施,以及相应的改进意见,,是否提供充足的资源,以建立、实施、,包括人力资源,能力、意识和培训,基础设施,资源管理工作环境,以及技术和财力资源等。,确保管理体系运行的有效性,,是否有明确审核人员权限,,依据,目的等,制定审核检查表,有效记录审核结果,形成文件,,确保体系的不断更新,持续改进。、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审,持续改进管理体系的有效性。、实施并保持一个或多个程序,用来处理实际或潜在的不符合,采取纠正和预防措施,减少所造成的环境影响,有限公司受审部门:最高管理层/管理者代表相关文件GB/T19检查项目检查内容是否符合结果记录GB/TGB/T2400001-20022000-20061-,以便食品涉及安全性问题时,能够生产控制————完全、迅速的从市场召回涉嫌的任何产品,审核员:陪同人员:日期:有限公司内审检查表受审部门:品保部相关文件检查项目检查内容是否符合结果记录GB/TGB/T90GB/T240022000-200601-20081-20041(程序/三级文件的编写是否有效,文件编写或更改前需加以评审,并且编号管理,及时发放到各相关部门,文件需及时更新,确