文档介绍：.:..内部审核检查表QR/-03检查部门:管理层(总经理、管理者代表)NO::是否了解质量管理体系的新变化?如有是否进行了策划,策划后形成了哪些文件?与总经理交谈,如何实施质量管理体系应有的承诺。内审员:日期:审核组长:日期:注:A:一般不合格B:严重不合格内部审核检查表QR/-03检查部门:管理层(总经理、管理者代表)NO:?询问总经理质量方针是否有变化,如有其内涵是什么?并查质量方针是否为质量目标的制订和评审提供了框架?质量方针如何使员工理解?是否制订了年度质量目标并分解到各职能部门?质量目标完成情况如何(查质量目标完成情况的统计记录证实)?内审员:日期:审核组长:日期:注:A:一般不合格B:严重不合格内部审核检查表QR/-03检查部门:管理层(总经理、管理者代表)NO:,如有,是否进行了沟通,使各部门明确并执行?公司内部质量管理体系的有效性如何进行沟通?是否按规定组织了管理评审?(查管理评审相关资料证实)在保持质量管理体系和满足顾客要求和增强顾客满意方面有否补充、完善?(查相关资料证实)内审员:日期:审核组长:日期:注:A:一般不合格B:严重不合格内部审核检查表QR/-03检查部门:管理层(总经理、管理者代表)NO::管理者代表在体系策划和实施过程中主要开展了哪些工作,以确保体系的持续有效运行?质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程有否变化,如有,形成了哪些文件,实施情况是否符合要求?为使公司质量管理体系持续有效运行开展了哪些改进/纠正/预防措施?效果如何?查措施记录证实。内审员:日期:审核组长:日期:注:A:一般不合格B:严重不合格精选范本