文档介绍：有限公司企业标准
Q/-2003

供应商控制程序
2003-04-20发布 2003-05-01实施
有限公司发布
供应商控制程序
1 目的
对供应商进行评估和考核,并选择合格的供应商,确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。
2 范围
本程序适用于向有限公司签约和/或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等,包括服务采购,如:委外加工、委托运输(邮政快递、船/海运、空运、陆运)、委外检验和试验、仪器校正等的所有供应商。
3 引用文件
Q/-2003 《文件资料控制程序》
Q/-2003 《采购管理程序》
Q/-2003 《质量记录控制程序》
Q/-2003 《数据分析和使用管理程序》
Q/-2003 《纠正和预防措施控制程序》
Q/-2003 《检验和试验控制程序》
Q/-2003 《顾客抱怨程序》
4 术语和定义
供应商:为公司提供产品或服务的供应方。
供应商的开发:为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。
5 职责
研究所(项目组):负责第一供应商开发,签订试制、配套技术协议;负责组织样件鉴定。采购部:负责第二供应商开发、产品采购。
质量部:负责组织供应商质量保证能力的调查、评估、考核及供应商的质量体系开发与综合评定。
分厂:负责组织公司内预批量试装。
6 工作流程和内容
工作流程
工作内容及说明
使用表单
供应商寻找
资料收集/整理
建立供应商档案资料
核准
B
A
B

新产品研制阶段,若选择新的供应商,则由研究所提出书面报告报采购、质量部门和公司领导,经公司领导批准后根据顾客要求、公司产品特性及生产能力所需的采购产品,寻找有能力承制本公司最终产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等,包括服务采购,如:委外加工、委托运输(邮政快递、船/海运、空运、陆运)、委外检验和试验、仪器校正等之供应商,并将调查和收集到的供应商资料进行整理,同时将其记录于“供应商基本概况表”中。同时确定对供应商进行评估和考核的时间、日期。
供应商基本概况表
工作流程
工作内容及说明
使用表单
A
供应商评估、考核
:
根据研究所的预选供应商名单及“供应商基本概况表”,质量部负责组织技术、采购部门人员组成考核组到预选供应商处进行供应商的评估和考核,并将评估和考核的结果记录于“供应商评估和考核表”中。
1)考核组根据满足分合同要求(包括质量体系和特定的质量保证要求)和“供应商评估和考核表”中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品(视需要)以及供应商的生产现场(视需要)和生产能力等进行评估和考核。
2)供应商的相关资料评估和样品评估以符合本公司所需的原材料、辅助材料、零组件(外购外协)、半成品、加工品的相关质量要求和技术要求为合格,供应商的生产现场和生产能力评估以总分70分以上(含)为合格。
3)供应商应具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力,并提供对提交给公司采购产品进行控制的方式和程度等必要的