文档介绍：1收货收货入库入库流程流程仓管人员确认货物外包装是否良好、外箱标签与单据是否一致等开箱、点数确认相应信息将货物分类按相应库位入库仓管在收货记录表、物料存卡上登记并拍照留证,做好标示放置于分离区将具体破损情况通知采购统计员进行单据分类整理参照供应商到货签收规范标签上应注明物料编码、数量与日期直接将货物发货,数量、标签与单据描述保证一致;统计员根据仓管提供的相关单据在金蝶系统中录入系统随货附检验报告仓管依据供应商提供的送货单及单据后安排卸货到相应区域退货、报废或另行处理YNN直接发货部分发货直接入库部分入库部分发货部分入库2检验入库流程仓管人员根据IQC检验结果到检验部门拿取合格物料及不良品将合格物料上架N核对物料品名、数量IQC编号是否与IQC 结果一致与检验部门负责人再次确认上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息Y在金蝶系统中录入检验入库单质量部门开IQC STOCK IN将不良品放入退货库在金蝶系统中录入退货单将不良品打包发给供应商退货打包请参见退货包装注意事项供应商开发票将退货信息登记在退货登记表上国内退货国外退货核对供应商是否已开出增值税发票I/E开DEBIT NOTE准备报关单证Y将发票退回供应商N3产成品入库流程仓管凭生产提供的产成品交接单与生产部相关人员在产成品交接区进行点收将产成品入库到相应库位,将单据交给统计员N仓管核对产成品品名、数量等信息是否与产成品交接单一致生产部门负责人进行返工确认上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息)Y统计员在系统中进行产成品入库生产部门开具产成品交接单据给予仓管,并将产成品放置产成品交接区收货时应特别注意标签备注栏上的信息(如名称、数量或其他特别事项等仓管将产成品直接发货或入库参照发货流程直接入库发货4废品处理流程装配部门操作员在报废产品上贴黄标签标注物料编码、工单号及报废原因未装配物料是否可用?将废品拿回仓库废品库存放N质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量上架时在外包装盒上贴标签,注明物料编码、数量等重要信息Y装配部门操作员完成一张工单后将不良品进行分类收货时仓库员应核对黄标签上物料编码、工单号、报废原因是否与入库单一致将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单仓库定期向公司申请将废品库产品报废处理装配部门操作员在未装配的可用物料上贴白标签标注物料编码、工单号、数量5其他入库流程仓管将物料上架在金蝶系统中录入其他入库单供应商赠送物料在生产环节报废的物料重新检验后入库是否需要检验检验完毕,质量部门开出OIQC STOCK IN给仓库Y填写供应商到货清单交采购开具其他检验申请单与检验部门负责人再次确认将其他检验申请单与物料一并送检验部门签收库管核对物料品名、数量或OIQC编号是否与检验结果一致NYN仓管根据OTHER STOCK IN 结果去检验部门领取检验合格的良品检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库仓管清点物料数量6生产物料领用流程生产订单统计员统计各需求订单,交给生产部因质量原因生产部门需要更换物料因人为原因导致物料损坏生产部门需要补发物料进入生产单已领用物料更换流程进入生产单物料补领流程生产部根据需求订单打印(或填写)领料单,将领料单交给仓管仓管依据领料单将领料单上所需物料全部备齐到仓库备料区,通知生产部领料生产部依据领料单进行点货签收,将单据返还仓管仓管将领料单交给统计员,在金蝶系统中录入生产领料单仓管将相关单据交给统计员,在金蝶系统中录入相应系统7生产任务单已领用物料更换流程如果因质量原因生产部门需要更换物料生产部门各车间负责人在换货登记本上登记仓管人员根据登记本上需求备料发放给换货申请人确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、换货原因等重要信息完整仓管人员将不良物料放入换货库仓管人员将不良物料做调拨单调拨到换货库里仓管每周将换货库清单发给质量部门质量部门根据到货情况将不良物料计入下批IQC检验不良品中仓管将不良物料打包退还供应商是否属于IQC检验物料Y仓管将换货情况通知采购并根据采购通知决定是否与下批到货更换N在金蝶系统中录入调拨单将新到物料与换货库不良物料进行更换8生产任务单物料补领流程如果因人为原因已领用物料被损坏,生产部门各车间负责人在补领登记本上登记仓管人员根据登记本上需求备料发放给补领申请人仓管人员当天将物料领用单录入金蝶系统确保登记本上领用时间、成品编码、工单号、原材料编码、申请人、数量等重要信息完整9借货流程如果因重检、生产准备、返工、新品等原因需要借用仓库库存物料的,各部门负责人须开具相应借货(或调货)单据,并登记本上登记仓管人员根据登记内容将物料备好后发放给申请人仓管人员当天将借出(或调拨)物料到交给借货人,双