文档介绍：坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日期:2011年6月3日 审核小组:第小组被审核部门:生产部 审核组长:审核员:序号抽查内容是否说明对应ISO条款1抽问质量方针和质量目标。(査5人),」2是否有组织结构图及生产工场管理平而图?,?(杏问5人)」4是否有每LI生产报表?(任杏5天)?,冇无本部文件清单?OK4237员工是否有培训档案?(查问5人),包括产品生产作业指导书。(任杳3款)OK7」9所使用之仪器是否经过调校?(任杳3种)()所使用之仪器是否有状态标签及证书?(任杳3种)?(各抽2种)?(各抽2利|)??、仪器是否有准用证,合格证?与“设备管理卡”??OK7」17在文件中心查10份签收记录,看其文件保管是否完整,?、物料进出是否有相关凭证及有否产品月损耗统计?,.、整齐?、物料、配件或杂物??各区是否有标识及划线???OK4」25生產特殊工藝過程有無确定,并建立质屋控制点??:坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表F1期:2011年6月3F1 审核小组:第小组被审核部门:货仓部 审核组长:审核员:序号抽查内容是否说明对应ISO条款1抽问质量方针和质量目标。(查2人),5412是否有组织结构图及仓库管理平血图?,?(查问2人)OK5514是否有每月物料盘点?(任查2个月)?(任查5份),产品、物料出入凭证是否按每刀装订??(查问2人)、物料仓库的分区平面图?成品、物料是否按规定的区域摆放?,冇无超高,离墙和窗口的通道是否畅通?,,有无配置消防设施器材?、做数?(杳近三日)、物料及产品有无明显破损??(任抽3批)?、物料是否冇状态标签?、标签?(任抽3批)、货号、款号、数量/箱数等标示状态?,危险品有无独立的账本?、物料进行过定期检查与核对冇否损坏、过期失效、缺数?&《物料呆料表》?OK&??OK824填表 坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查日期:2011年6月3日 审核小组:第小组被审核部门:品质部 审核组长:审核员:序号抽查内容是否说明对应ISO条款1是否有产品质量控制计划书?及是否清楚质最体系的要求?OK4・、良好???OK423,?(IQC、QC,QA、各1人),5416是否有组织结构图及质量管理框图??OK4」8文件和资料的管理是否建立了文件夹、文件柜或文件箱?、表格??????