文档介绍：质量体系审核检弯表编制人:杨金花审批人:曾年初编制日期:;对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核。审核依据:。审核中要对程序文件中有记录要求的条款必须查到,不能丢掉。(符合与不符合的)都要详细记录,文字表达和叙述要详尽,不能以“”或“有冋题”等简单字句表述,目记录时字迹要清楚。(各组尽量有专人记录)5•不合格项的判断要以标准和中心体系文件条款为依据,不能凭个人感觉为标准。不合格项开具后,可先由其审核部门领导确认签字,最后集中定夺。。质量体系内审检查表(一)管理层-?组织体系过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运彳亍禾口监控9组织量咅存在对产品质量有影响的外包过程?如有,组织体系是否明确并实施了控制?•,了解中心质量管理体系与标准的符合性。•询问领导中心对外包方的控制方法。?提供用何种方式向员工传达满足顾客要求重要性的证据?2•中心确定的适用的法律法规有哪些?,并使其成为组织关注的焦点,?4•,是否宙最咼管理者批准下发?,,,并得到始终有效的贯彻实施?,最高管理者如何确保提供资源?•通过对最高管理者审核,。在质量管理体系中是如何体现的?•要求管理者举出提供资源的实例。?这些顾客的要求是什么(明示和潜在的)?,并将顾客的需求和期望转化为要求(实物产品和服务产品)并予满足?在确定顾客的需求和期望时,中心是否已考虑与产品有关的义务()和法律法规要求,,采取措施且得到落实和实现?•。管理层-•中心的质量方针是如何制订的?质量方针是否满足顾客要求和适用法律法规要求??能否体现持续改进?质量方针是否包含满足相关方()要求的承诺?质量方针与质量目标的关系是否明确?,具有较强的方向性和指导性?4•中心采用什么方式传达质量方针???•最高管理者首先说明什么是质量方针?对制定的质量方针内涵的说明,是否为制定质量目标提供了框架,怎样在适当层次上达到沟通与理解,」评审。•。(如管理评审报告等)•查质量方针的批准与宣贯。?质量目标与质量方针给定的框架和持续改进的承诺是否相一致?质量目标是否具有可测量性?目标间是否协调一致,相互保证?是否在相关层次上得到分解和完成?所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容?•提供质量目标在相关职能部门和层次上分解的文件。•查质量目标测量结果,考察其测量方法的合理性。?策划的输出是否形成了文件?呂质量的资源是否齐备?措施及实现程度如何?质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?质量策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理体另完整性?•审查质量管理体系文件是否能够反映质量策划的结果,并体现了持续改进的要求。•。•审查改进计划的有效性,如果有效性不好,是否有替代的改进计划?如何传达至相关部门?••中心各部门负责人及员工是否明确自己的职责、权限及相互夕•