文档介绍：产品名称空滤规格/型号顾客零件编号 /问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助??是3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人??是以下方面是否已明确足够的人员:5•控制计划要求?•全尺寸检验?是6•工程性能试验?是8•问题解决的分析?是是否具有含有如下内容的文件化培训计划:9•包括所有的雇员?•列出被培训人员名单?是11•提出培训1]寸间进度?是对以下方面是否已完成培训:12•统计过程控制? 制表制定部门:APQP小组制定日期::HFGL-JS-021-2017产品名称规格/型号顾客零件编号 /问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期对以下方面是否已完成培训(续上页)13•能力研究?•问题的解决?是15•防错?是16•被识别的其它项目?是16对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书?是18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书?是19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作?是检验指导书是否包括以下内容:20•容易理解的工程性能规范?•试验频率?是22•样本容量?是23•反应计划?是24•文件化?是目测辅具25•是否容易理解?•是否适用?是制定部门:APQP小组制定日期::HFGL-JS-021-2017批准审查制表产品名称空滤规格/型号顾客零件编号 /问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期目测辅具(续上页)27•可接近性?•是否被批准?是29•注明日期并是现行的?是30对于统计控制图表,是否有实施•维护和制定及反应计划的程序?是31是否有一适当的•有效的根木原因分析系统?是32是否已规定将最新的图样和规范置丁检测点?是33记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本?是在监控作业点是否提供地方放置下列物品:34•检测量具?•量具指导书?是36•参考样品?是36•检验记录本?是38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准?是所要求的测量系统能力研