文档介绍：佛山市顺德区通昊电器有限公司文件编号TH-CK-002管制章版本A/0 ,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。    盘点范围:仓库所有库存物料   《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》 :对库存物料进行清点    仓储部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。  财务部:负责稽核(抽盘)仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。      :①每周仓管员自盘,主管负责抽盘;②周抽盘由仓库每周自行安排,-,且可灵活调整;  :①由仓库负责组织,财务及仓库主管负责稽核(抽盘);②盘点时间由仓库与财务协商决定;③-,且可灵活调整; :  ①仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;  ②年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核(抽盘);  ③-;    ①盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;  ②盘点时注意物料的摆放,确保一物一位同款物料一个尾数,有存卡有标识牌,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;  ③所负责区域内(仓位)物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录(盘点表);  ④参照初盘、复盘、稽核(抽盘)时需要注意的事项;  ⑤盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果; ①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘,不需记录盘点表,仓库主管每周不定期进行抽盘20项,并记录《周抽盘表》;②根据抽盘结果超出可允许误差范围的,对仓管员绩效考核,并对有差异数据进行原因分析;③数据有差异时,将抽盘表交由总经理审批;④及时通知财务进行调账并调整数据,对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚;①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定;②确定好时间后,仓管员需先对库位进行整理,确保物料一物一位,同种物料一个尾数;③盘点前一天由仓管员自盘,并记录《盘点表》,书写清晰明了,无涂改;④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项,并记录在《盘点表》的抽盘一栏;⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的,对仓管员绩效考核,并对有差异数据进行原因分析;⑥数据有差异时,将盘点表交由总经理审批;⑦仓库主管需根据盘点结果,作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据,对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚;     ①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;  ②年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。   ①初盘时间:确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在一天内完成;  ②复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;   ③稽核(抽盘)时间:稽核(抽盘)初盘、复盘的盘点数据