文档介绍：材料管理制度一、计划管理1、项目按照施工预算,编制工程材料总计划。2、施工员根据项目确定的月度计划,编制材料需用计划,并详细注名材料的名称、规格、数量、产地、质量要求、进场日期以及特殊要求,经核算员审核,项目经理签字批准后,方可通知采购进行采买。二、采购管理采购员在采购主材类物资时,应首先询问有无以下资料,并及时索取,存档管理。1)企业的资质证明,产品许可证;2)产品鉴定证明资料;3)产品质量证明(质量保证证明资料)等4)产品质量保证体系资料(包括第三方认证书或质量手册等);5)产品生产能力证明资料;6)营业执照或销售许可证;5、收集各种物资价格、信息,工程进度及材料进场情况,随时反馈信息。三、验收管理1、主材类物资进入现场后,材料员首先要索取原材合格证,核对所进物资的标识与材质证明文件是否相符,品种、规格、数量,是否符合采购计划、加工、订货合同。提供的物资出厂证明、质量证明等资料是否齐全。核对无误后,验收入库,填写验收单(收料小票)。验收单需详细注名供货单位名称、规格、车号、供货人、验收方式、日期、验收人(验收计算公式、尺寸)、小票统一编号。2、主材类物资入库后,需及时填写《物资进场验证记录》,在第一时间内填写报验单,传递给相关部门,进行取样复试,复试合格后,方可用于工程。填写完整的《物资进场验证记录》。3、数量验收采取全数点验(如:钢筋),重量验收全部检斤(如;铅丝、钉子),钢筋可采取点数后,理论换算重量,以实际验收结果为实收数。4、辅材类物资进入库房内,要存放合理,卡片标识,按材质性质分别堆放,成行码放,保持库容整洁;特殊材料如:氧气乙炔要隔离存放,保持间距10米以上。五、耗料管理1、材料验收合格后,要严格按程序文件要求,完成材料的储存、堆放工作,为材料的发放做好准备。2、材料发放时,必须依据限额领料卡。3、具体程序施工员填制领料单→相关人员审核→材料员执行发料→完成领料单内容→填写出库单完成出库工作。材料出库必须和报量,保持同步,保证成本的真实性。4、对超出预算量物资,必须说明原因,经项目经理签字同意后,材料员方可进行发料工作。5、对有回收再利用的材料,制定回收制度,建立再用帐。如:水泥袋、废钢材等。六、资料管理1、《收、发、存台帐》,帐页为三级明细帐,该帐是项目材料成本核算的基础帐,是项目材料管理的动态反映,帐本设置及品种顺序与太原市“材料预算价格本”中顺序一致,记载规则:A、字迹清楚,不得涂改,用钢笔蓝墨水登记。B、登记有误时,可用红笔划两条平行线,帐页内不得隔栏登记,要连续记载。C、在首页、首栏记清“上年结转”等内容,换页时要有过“次页”“乘前页”记载,年终最后一天要封帐“结转下年”,使帐平衡。D、年、月、日凭证、字号要及时填写,认真填写摘要栏中的来源去向。E、记帐时,要做到月结累计,出入量少时,可季结累计。对不具备入库条件的要以“暂估入库”方式登记入帐,及时办理调拨入帐手续,并做到帐、物、卡三符。G、原始凭证要按月装订成册,按规定装订归档。2、登记台帐原则:A、要按《材料预算价格本》中规定的顺序分类记帐。B、必须依据采购材料的原始发票登记。C、摘要栏内要著名材料的来源。D、“借贷”双方必须逐笔填齐,并与现行材料定额指导价对比,逐项算出节超差额。3、收、发、存报表:是反映材料动态管理的基础报表,其中:期末库存数+本月收入-本月支出=实物