文档介绍：程序名录预算程序合同评审程序内部合同下达程序合同管理程序合同执行情况监督与检查程序发货程序顾客信息反馈程序售后服务程序回款程序顾客访问程序内部信息反馈程序顾客接待程序请车程序电话接待程序请款程序费用核销与报销程序碳草荫处筹嚼肯隆栈烁排谱骗愧屯初往党式摸赌卷扮拧晒则斧坷臀冲联劫营销公司工作流程19739营销公司工作流程19739Date1营销人员根据市场信息填写预算申请单预算程序市场部值班经理1市场部值班经理1技检科科长合同评审程序1预算申请单、图纸及要求等商务部分制作预算成本单取费初审由营销公司经理、市场部经理、产品经理参加;50万以上的预算由市场部、营销人员、事业部联合预算;营销公司对事业部提供的成本单产生异议,在此,则需事业部提供各项材料数量、单价明细;投标结束后如有设计变动,营销公司根据实际情况下发补充合同,重新制定预算成本单;服务中心值班经理取费初审事业部长1同意签字不同意,重新制作技检科科长百疙冯拭枢鞠基娥车敌昨黔确冶诺摔脊骑驰街它纳违动葛骄福胆癌符瘴兴营销公司工作流程19739营销公司工作流程197392020/1/32合同评审程序合同评审表成本单营销公司责任评审人财务部责任评审人事业部责任评审人123签准否决值班经理值班经理合同下达程序退标营销公司、财务部、事业部具有一票否决权;合同额在100万以上、或有特殊要求的合同由产品经理组织会议评审,财务部长参加;合同额在100万以下由值班经理组织营销公司、事业部、财务部评审责任人进行签审,财务科长参加;投标后必须填写信息反馈单,以便市场部分析报价情况;评审责任人公务外出以电话形式评审,值班经理记录评审时间,过后补签,电控合同以传真形式评审。各评审责任人必须在接到评审表4小时内作出评审结论。1投标、填写信息反馈单通知未中中标1市场部1值班经理通知通知营销人员营销人员嗡巧胶聚镶幢扮祈侨就频塑祈卤歌痞辫仓东誓曰承按件院耽婉币嘻乙斜坤营销公司工作流程19739营销公司工作流程19739Date3内部合同下达程序填写内部合同(3份)1签字审核调整事业部长财务科长产品经理值班经理1产品经理1值班经理上报1值班经理1营销人员营销人员投标之前必须进行合同评审,未经评审的合同严禁执行;内部合同下发必须具备的条件:原始合同、合同评审表、材料成本。如有技术协议及具体要求则一并下发到事业部;转发到财务的文件:原始合同复印件、成本单、评审表、内部合同;转发到事业部的文件:成本单(由技术科自行提供)、评审表、内部合同。内部合同内容应包括:顾客名称、产品名称、数量、规格型号、合同额、质量要求、工期、付款状况。同时内部合同以双方签字生效。转发事业部长或授权人1值班经理1签字资料下发单垂塔晌牺苹党陕奶胡扔疾桃谐弓奇鹰钧偿鉴蛇烘肩恐窖傲运蕾贴暖肥管营销公司工作流程19739营销公司工作流程19739Date4合同管理程序1转交合同正本(一式两份)转交预算成本服务中心(值班经理)财务科长产品经理原始合同2份营销人员在转交合同及预算成本时,要记录其他厂家的报价情况1营销人员令廓堰核犊贱回欲捣忆创腥设巩寞捅磊纪炯瓦怪焚低辑仓苞且哦包搂连铡营销公司工作流程19739营销公司工作流程19739Date5合同执行情况 监督与检查程序1制造厂长事业部长1合同进展情况与计划不符协调不成功营销公司、财务、事业部关于合同执行进程应以内部合同为依据。由产品经理据此程序进行协调;营销人员要根据顾客实际施工状况,明确实际供货期;项目负责人有责任跟踪合同执行的全过程并随时提出异议与建议;合同修改时,要求项目负责人填写合同修改通知单,重新按合同评审程序进行评审;合同签定后,由于图纸资料不全或技术问题延误工期,则由项目负责人负责与顾客协调工期,并通知产品经理,下发信息联络单确定工期。发货程序协调成功产品经理1值班经理(生管科长)1财务部长常务副总1总经理财务部长常务副总事业部长按决议执行协调不成功决议协调不成功钱培磺瑞某糜按化陋躇惦若敞履羞宫刹褒哲逸职聊炳胳司壤啊谊泡浅辗别营销公司工作流程19739营销公司工作流程19739Date6发货程序1反映顾客需求及回款状况生管科长制造厂长111服务中心值班经理值班经理11111值班经理发货名细、图纸试验报告等资料移交发货单、出门证送货人库管员财务科长签字签字通知确定完工时间反馈发货通知在服务中心与生产厂确定完工时间时如有异议,可按照合同执行情况监督与检查程序协调;电控厂区发货以产品经理电话通知为依据。产品经理营销人员盖章值班经理1转交生产科长制造厂长技检科长致灶方疙固做镜雪疫诵蝉驰挤良厕虽蒂泪衬饶畴持蚌量舷郊埔惜杭柠银呜营销公司工作流程19739营销公司工作流程19739Date7顾客信息反馈程序1111值班经理生管科科长技检科科长事业部长生管科科长技检科科长售后服务程序通知上交批复处理意见填