文档介绍：1范围木程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。2目的为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理,规范工艺纪律的检查、考核和评价,使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。:各分厂依据工艺规程、作业指导书制定木分厂工艺纪律自查程序,并组织自查。:依据《工艺纪律检查管理程序》,工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。:工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题吋组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。;《工艺纪律检查通知书》();;《工艺纪律检查记录》();,编制《工艺纪律检查QTM表》();《工艺纪律检查整改通知书》();,并对整改效果进行评价;;《工艺纪律检查月报》();《工艺纪律检查通报》(),并发布。;,对易反复及执行力差的专项问题特管;。,做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》(),并进行备案;,并按期将自查/整改记录发给工艺技术部;;、执行;;;。5工作要求及程序1工作程序工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。。日常自查频次要求每班不少于1次,1个川内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖,1个月内耍将生产车型的质量控制点(围堵点)至少覆盖1次,齐分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。□常自查具体程序如下:(1) 各分厂建立工艺纪律自查管理制度;(2) 各分厂编制月度口查计划;(3) 各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作;(4) 齐分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核;(5) 各分厂对整改效果进行验证;(6) 各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录(每月20日前)。。常规检查频次每川对各分厂不少于4次,2个川内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全而覆盖。由工艺技术部作好检查记录,并开展后续的整改和验证工作。常规检查具体程序如下:(1) 编制工艺纪律检查月度计划;(2) 工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》;(3) 工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查;(4) 工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》屮,将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》;(5) 各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》;(6) 各分厂对问题进行整改并提出复杳需求;(7) 工艺技术部对整改的问题进行复查;(8) 工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》,编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。。专项检杳流程参照常规检杳流程,当出现以下情况时需耍进行专项检杳:(1) 质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目;(2) 顾客要求的项口;(3) 各分厂发现的重大问题,举一反三的项目;(4) 质量体系要求的,需要在质量体系建立和维护活动屮专项检查的项目;(5) 在出现批量问题时,检查可能引起批量问题的工艺执行情况。,进行严重度的识别:(1) 严重问题:关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。(2) 一般问题:严重问题之外的其他问题。,责任单位应分析原因、制订整改措施,并在收到《工艺纪律检查QTM表》两个工作口内提交工艺技术部主管人员,工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关,若不符合要求需返冋责任单位修改,并要求在规定的吋间提交。责任单位所制定的整改措施需包含临时