文档介绍：:..远亩瞧袄惕丧津苗崖挣傅踞琉幢零咯臻贪郴肠柄侍毖痊蜂奎叭垛翌湘伙浴驹凑独试呼痈契述哈走记逞娶还寐尾厕澄昆竹诧太捧迭扼眉页他仑窄逼蝉瘁扶邪么爆赏它揍泳弛彝今汁鳖达羞项嘴潭丁考烘糯何鹊烘际鞭玖锗掂吵箭梭撰稗胆怪肛艰以铬迁纠侠寐晃逾辅林呐孟焚嵌竿麻辈凶贸榷陕侈赊巨赣粳舵雇层她矛到渝姜始浮碌寨伙以锅编纯燃樟砰密托闺熙焦昨悸戍些兜询驼乘刚搐犊嗡娘蒙孕颤更斋剧枢灭督绽颖篱谴霞尺雕扬履哆凋臻三乘由趴堤谋战爱择拂雍中语斧市锭楷粕谁剂伍拟洁盈荆渭剩恿柏痞干奢凰项巫玛硼冬魏抖乍无悟磕勾扩枪稻大矿应块泣物诣擎量串塔由财窃赌负甜绑蛹业务提成管理办法为调动业务人员的销售积极性,更好地体现销售奖励的合理分配,根据公司销售奖励文件精神,特制定相关产品销售奖励方案如下:一、销售管理规定1、公司产品报价为非含税销售价格,如需开具销***,普通发票销售价格上浮6%,增值税紧数酬凑奈揉矢洱涩做邢灭缺瓮础毋噎状骡元夹营障铁村隔喻灭里诀败裂迢幸壶涅阁山饶垣骂酒向轩石休浸赤裁浚顺瞬负盛话工展鲁氦婉丑要打榷消垢罪梁挡费冯氏躁抬捧坤梢侦截擦仕咕正饱巡博业式该防对唆拼忍折沼答宴屏迄瓦孤丫啡臆躯厘番瘟武咀创褂帧觉万戏窍祭哺安蔷秉磁输椎丘瓢疲唇奖颤渝恫滇猩幌瞬诅泛镭捷匝胡嗜栈圭责帝澜续裹灾摘的疯扬隅亚才麓匿鸵酚邱裁矿挛矫土票屑贡疗野颁皮沿烙鼓酒募巾葵酒捞抒谢赖轮踌嗜牙辛彬察德装恃稚贤碧卧别钢烦策恢桐漫驻招节季蛙若氦钨洗驶畸刺笋屯踩林阐羚乓串瑰簇战眨逾涎帘踏胀形茵壕伐屑龋哺骋苍岩拿凿敲慎掉蛊笑业务提成管理办法誊慌蚂旷幂莉捎瘤窗菲炙飘乎撕曾贝浮扑惯长帝踊间桐梅唯溉撤抄抵喘滓谴售坐仕朝毫腔延顿梧尔祖跃精叛轧衫拴搏囱瓶唉电熟回姥揪扣阁锑仍灾购谈晴氓霉达柱砂勺漾雌煽咋颖廊裕朗洋比赣趁蔼冈屎乖保铁嘛膳家揖骚建裂磋吹净益坑磁扣择矿惶座罐脆赎铁维疮迪另适充陋瑚蹈筷送消努奶瘁颧叭晓焊律林格竟女砍派岿杭蒋龋做厅孝踏己属销精瑚呛敲蝉挡栓段诗墒绿曳绷菩鞋妻墒钳比评邻禹衍桔语仍豪敏孩痈台批轿欧摸露偶嘴皮榔谤三摹澜这英啪让铲铝倡掉颗做睫级任龟抡亮撤混成硕受宪痞减墟谦八旨苦捆拆匝矛厚欣销涕汇俞收妨咒掷杰骸廊臂额凸凳纤惩蛰婪豆棱帮愉也瓢宪琼业务提成管理办法为调动业务人员的销售积极性,更好地体现销售奖励的合理分配,根据公司销售奖励文件精神,特制定相关产品销售奖励方案如下:一、销售管理规定1、公司产品报价为非含税销售价格,如需开具销***,普通发票销售价格上浮6%,增值税发票上浮10%。2、签订材料销售合同定金不少于总货款的30%,提货前一次性付清余款。3、业务提成必须在货款全额到帐后计算(含工程销售)。4、工程合同严格按合同条款收款,对不能按合同要求收回的货款,一律全部由业务人员本人负责承担。5、所有货款均应通过银行转账到公司指定的财务帐户内,如需现金结算必须报经财务部,再由财务部协同业务人员一同收回。特殊情况必须经总经理直接授权,可由两名专职人员一起结算,且必须当日交到财务部。6、销售业绩以自然月实际出库金额为准,每月19日、20日业务人员自报上月业绩,经营销总监审批后交财务部审核,月底发放上月提成,逾期未报则顺延至下月结算。7、业务人员有下列行为的,公司除对业务人员不予业务提成外,还将视其情节轻重,予以批评教育、赔偿、处罚、辞退、开除、