文档介绍：茶陵县界首镇人民政府2019年部门预算和“三公”(1)收入预算(2)支出预算(3)机关运行经费安排情况(4)政府采购预算(5)国有资产占有情况说明(6)预算绩效目标说明(7)“三公”等经费预算说明(8)。(一)执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。(二)确保机关正常运转,提高行政效能,严格财政资金管理,提高财政资金使用效率。机构设置 我单位共有内设股室、单位10个(含0个副科级单位),分别为:财政所,民政办,农机站,农技站,水管站,文化站,劳动保障站,计生办,安监站,司法所。编制人数31人,其中:行政编制人数18人,事业编制人数13人。全系统共有人员50人,其中在职人员31人,离休人员0人,退休人员10人,临聘人员9人。三、部门收支概况2019年部门预算编报范围包括乡镇及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障乡镇及直属单位基本运行的经费,也包括资本性支出等专项经费。纳入我单位2019年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:本部门无下属预算单位。(一)收入预算:,其中,;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;纳入财政预算管理的非税收入拨款12万元;上级补助收入拨款110万元;上年结转0万元。(二)支出预算:,其中,,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。具体安排如下::,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。预算收支增减变化情况说明:,,主要原因是人员增加,造***员经费和运转经费上涨。(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项),,增加的主要原因是:人员增加。(四)政府采购预算:。包含:办公设备及办公家具80万元、政府食堂修缮20万元,。(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房289平方米;车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,,其中,基本支出504