文档介绍：ISO9000:“过程方法”的审核实例过程的定义·按照GB/T19000:2000的定义:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动过程方法矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。·系统地识别和管理组织所拥有的过程,特别是过程之间的相互作用·过程方法的益处在于:通过系统地识别并控制过程的输入和各项活动,可以确保高效地获得所需的输出·根据汽车行业特点,分有三类过程:顾客为导向的过程(COP)支持过程管理过程顾客为导向的过程形成了组织的“章鱼图”模式过程分析“乌龟图”谁进行?(能力/技能/培训)使用什么方式?(材料/设备/设施)过程输出输入使用的关键准则是什么?(测量/评估)如何做?(方法/程序/技术)内部质量体系审核概要一、术语介绍□过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动注1:一个过程的输入通常是其他过程的输出。注2:组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。注3:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程,通常称之为“特殊过程”。□审核为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的,独立的并形成文件的过程。□审核员有能力实施审核的人员注:审核员应具有特定审核所必需的资格。□受审核方被审核的组织□客观证据支持事物存在或其真实性的数据。(注:客观证据可通过观察,测量,试验或其他手段获得。)□不合格未满足要求□审核什么是审核?·系统的现场检查·独立的现场检查·审核能决定质量活动与其相关的结果是否依据事先策划的安排·这些安排有效地实施·这些安排对于达成目标是否适合□审核类型·第一方审核--组织自己审核(内部审核)·第二方审核--由顾客或其它对该产品或服务有利害关系的一方审核·第三方审核--由独立的、中立的第三方组织审核,通常是为注册和/或承诺目的而执行二、,以确定质量管理体系是否:符合策划的安排()、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求;得到有效实施与保持。考虑拟审核的过程和区域的状况,和重要性以及以往审核的结果,组织必须对审核方案进行策划。必须规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施,必须确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠***痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。策划和实施审核以及报告结果和保持记录()的职责和要求,必须在形成文件的程序中做出规定。负责受审区域的管理者必须确保及时采取措施,以消除所发现的不合格及其原因。跟踪活动必须包括对所采取措施的验证和验证结果的报告()。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。注作为指南,参见ISO1001-1,1001-2及1001-3。三、内部审核目标·保证该组织的质量体系与ISO/16949质量体系要求相符合·保证该组织遵循组织的质量体系文件·决定其质量体系是否有效达成质量目标·监督纠正与预防措施的实施与有效性·指出质量体系待改进处·决定质量体系是否是一系列过程,而不仅仅是独立的要素的集合。四、内部审核员□内部审核员是有资格执行质量审核的人员。·必须不能审核他们自己的工作·在组织内被指派或经授权执行部分或全部质量体系审核·负有维持审核功能完整性的责任□内部审核员的特质内部审核员应该显示出下列特质:·心胸开放·成熟稳健·引用事实和书面证据,而不是道听途说·强而有力的沟通技巧·用分析技巧来评价信息·不屈不挠·具有从实际观点分析情况的能力·了解各单位在整个组织中的角色·对审核伦理规范奉行不渝□内部审核员的角色内部审核员监督质量体系,以确保达成质量体系要求,并且遵循该组织的质量体系文件化规定正如ISO10011-2第7节指导纲要中显示的审核员的角色:·公正地取得并审核客观证据·不畏不偏地忠于审核目的·在审核期间,持续评价审核观察结果,以及人际互动的效果·以最能达成审核目的的方式来