文档介绍：差旅费控制措施为控制差旅费用,提高效率,避免浪费和虚支滥报现象,规范报销程序和报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。差旅费报销原则:公司人员出差要本着必要和节约的原则,严格控制出差人数,时间和停留地点,选择经济快捷的交通方式,遵守各项报销规定,圆满完成出差任务。出差人员在一个月之内报销,在此时间外均不予以报销。交通工具的规定:,凡是乘火车到达的地方,原则上不允许乘坐其他交通工具。从晚八时(含)至次日晨七时(含)之间,连续乘车六小时(含)以上的,或从晨七时(含)至晚八时(含)连续乘车超过九小时(含)以上的可以乘坐硬席卧铺,不符合以上条件的只能乘坐硬席座位。:在该趟动车组列车发车时间后两个小时内(含)没有同方向普通列车,但动车组列车运行时间比该普通列车中最快的车运行时间短三个小时以上的。(从北京到天津允许乘坐动车组)特殊情况由部门负责人签批。,应尽量先乘坐火车到距离出差地点最近的火车站,再转乘长途汽车。、火车软卧席和动车组的要从严控制,经须总经理批准后方可乘坐。凡是符合乘坐火车硬卧条件,,可以选择乘坐飞机,不需要公司总经理批准。:此交通工具只适用于客户的紧急突发情况,未在工作安排之内的,但是要请示部门负责人的批准。部门负责人要严格控制此情况的发生,并将工作安排恰到好处。报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销。出差审批办法:因工作需要出差,无论是否需要借款,出差前均应填写“北京北亚家业积家家居出差申请单”(见附件)。明确出差任务,出行路线,逗留时间及随行人员的相关事宜,出差申请单用部门负责人和公司总经理审核签字。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由公司财务留存,并作为费用考核依据。如需借款,应填写:“借款单”,根据“出差申请单”确定借款金额。同时财务实行:前帐不清,后帐不借“的原则。差旅费报销程序:经批准出差人员,应如是填写“差旅费报销单/费用支出凭证”,列明事由、时间、线路后交予部门负责人审