2018年部门预算编制说明.doc

文档介绍：2018年部门预算编制说明目录第一部分部门概况主要职责机构设置第二部分预算情况说明部门预算收支增减变化情况“三公”经费安排情况说明机关运行经费安排情况政府采购情况国有资产占有使用情况预算绩效信息公开情况第三部分名词解释第一部分部门概况主要职责(一)茂名市第三人民医院创建于1958年,是粤西地区最早的精神专科医院,为茂名市卫计局直属国有非盈利性及医疗保险定点单位,担负着茂名地区精神疾病的预防、治疗、康复、科研、教学及法医精神病司法鉴定等社会职能。二、机构设置茂名市第三人民医院设置1个分院2个门诊部;开设精神科、临床心理科等住院病区7个,精神康复中心1个,开放病床750张;9个职能科。茂名市第三人民医院人员编制250人、实有在编在岗职工202人,离退休人员82人,其中财政供给人员50人。车辆实有数4辆。,;,.“三公”经费安排情况说明2018年茂名市第三人民医院“三公”经费预算安排0万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变;公务接待费0万元,与上年保持不变。机关运行经费安排情况2018年,茂名市第三人民医院机关运行经费安排0万元,与上年保持不变。政府采购情况2018年茂名市第三人民医院政府采购安排0万元。国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,茂名市第三人民医院共有车辆4辆,其中:救护车1辆、轿车1辆、大客车1辆、多用途货车(的士头)1辆。预算绩效信息公开情况2017年,茂名市第三人民医院推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下:项目绩效目标覆盖率100%;对比上年推进信息公开工作。第三部分名词解释本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释:(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。(二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。(三)基本支出:指为保障机构正常运