文档介绍：北京市丰台区机构编制委员会办公室2018年度部门决算(草案)说明目录第一部分2018年度部门决算说明第二部分2018年度其他重要事项的情况说明第三部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责北京市丰台区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设办事机构,在区编委的领导下负责本区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作,既是区委工作机构,同时也是区政府工作机构,列入区委机构序列。行政单位1个,内设机构3个。(二)人员构成情况本部门行政编制14人,实有人数14人;机关工勤编制2名,实有人数2人。二、收入支出决算总体情况说明2018年度收、,,%。(一),,%,其中:,%;上级补助收入0万元,,%。(二),,%,其中:,%;,%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、,,%。主要原因:公共服务支出增加。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一),主要用于以下方面(按大类):,占本年财政拨款支出72%;,%;,%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”(类),,%。其中:“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款),,%。主要原因:在职人员工资调整。“组织事务”,与2018年年初预算一致。2、“社会保障和就业支出”,比2018年年初预算增加25万元,增加61%。其中:“行政事业单位离退休”,比2018年年初预算增加25万元,增加61%。主要原因:基本养老保险调整。3、“住房保障支出”,,%。其中:“住房改革支出”,,%。主要原因:在职人员工资调整。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明我单位不涉及此项经费六、,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资