文档介绍：北京市石景山区城管执法监察局2018年预算二○一八年二月十四日部门负责人:郝文卿填报人:张希北京市石景山区城管执法监察局2018年预算情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责北京市石景山区城管执法监察局,为石景山区政府直属行政执法机构,负责本行政区域城管综合行政执法监察工作。北京市石景山区城管执法监察局,内设5个科室和4个直属机构,科室分别为:办公室、政宣科、法制科、执法业务科、查处违法建设办公室;直属机构分别为:督察队、直属执法队、石景山路执法队、莲石路执法队。(二)人员构成情况北京市石景山区城管执法监察局行政编制80人,实际80人;其他聘用人员、协管员及临时工253人。离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。(三)本预算年度的主要工作任务2018年是“十三五”规划推进的关键之年,北京市石景山区城管执法监察局将严格按照区委区政府的工作要求,以坚持党建统领为原则,以高质量完成疏解整治建高端工作任务为核心,励精图治、主动作为,为我区贯彻落实京津冀协同发展、构建风清气正的政治生态、实现高端绿色发展战略提供坚强有力的保证。二、收入预算说明2018年收入预算37775249元,比2017年72650666元减少34875417元,下降48%。其中:财政拨款37775249元,比2017年72650666元减少34875417元,下降48%。三、支出预算说明(一)基本支出预算29222349元,%,比2017年59804766元减少30582417元,%。主要下降原因为城管体制改革,部分执法人员编制划转至街道办事处(二)项目支出预算8552900元,比2017年12845900元减少4293000元,%。部门预算项目主要为查处违法建设相关经费等。四、财政拨款预算情况说明(一)一般公共预算情况说明本部门2018年一般公共预算安排的支出37775249元。(二)政府性基金预算情况说明本部门2018年政府性基金预算安排的支出0元。(三)国有资本经营预算情况说明本部门2018年国有资本经营预算安排的支出0元。五、部门“三公”经费财政拨款预算说明2018年“三公经费”财政拨款预算50000元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少300000元。其中:1、因公出国(境)费用。2018年预算数0元,与2017年预算数0元持平。2、公务接待费。2018年预算数0元,与2017年预算数0元持平。3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数50000元,其中,公务用车购置费2018年预算数0元,与2017预算数0元持平;公务用车运行维护费2018年预算数50000元,比2017预算数350000元减少300000元,主要原因:公车制度改革,部分执法车辆划归区行政处统一管理。六、其他情况说明(一)部门政府采购预算说明2018年北京市石景山区城管执法监察局政府采购预算50000元。均为公务用车运行维护费。(二)机关运行经费情况说明2018年北京市石景山区城管执法监察局的机关运行经费财政拨款预算8894719元。机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取